GJB质量信息管理控制程序GJB质量信息管理控制程序公司内部编号：（GOOD?TMMT?MMUT?UUPTY?UUYY?DTTI?成都市XXXX制造有限公司企业标准Q/FY10-23(B/D代替Q/FY10-2质量信息管理控制程序2018-03-06实施成都市XXXX制造有限公司发布Q/FY制核签化准准编审会标批2018-03-05发布本标准代替Q/FY10-23(B/0),除编辑性修改外，与其相比主要变化如下：一-细化了职责。一-增加了内外部信息的。本标准依据GB/T1.1《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》。本标准是按照国家发布的GJB9001C-2017,GB/T9000-2016质量管理体系要求编写，内容不涉及专利知识侵权，本文件的发布机构不承担相关责任。本标准由质量部提出。本标准由质量部归口。本标准主要起草人：XXXo本标准为第二次修订，历次发布版本为：Q/FY10-23(B/0)-2015o更改控制页质量信息管理控制程序1目的建立信息管理机制，及时、准确地收集、传递、处理和利用信息。2适用范围本程序适用于公司对信息的管理和控制。3术语和定义本程序未应用GJB9001C-2017和GB/T19001-2016《质量管理体系要求》中的术语和定义与旧版一致。4引用标准/文件4.1Q/FY01-00《质量手册》4.2Q/FY10-02《纠正和预防措施控制》5职责5.1综合部门负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。5.2市场部门负责管理公司外部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。5.3各部门负责传递、收集和分析对过程和产品的测量和监控的结果及其他的信息，负责本部门的信息的管理与利用。5.3.1市场部门负责市场信息、顾客需求信息的收集和分析，收集分析顾客反馈的是否满足对产品、交付和服务要求的有关信息，包括对顾客满意程度的监测结果及顾客抱怨；提供顾客满意和不满意方面的信息；5.3.2采购部门负责收集、分析、传递与供方有关过程的信息，包括选择评价合格供方、供方供货业绩问题；提供供方能否满足采购要求方面的信息；5.3.3质量部门负责收集、分析、传递与产品质量有关的信息，包括产品测量和监控结果、产品验证结果、不合格品审理处置结果、产品的特性及其趋势；提供产品的符合性和不足方面的信息；负责收集、分析监视和测量装置配备、校准等数据；提供测量和监视装置能否满足过程要求方面的信息；5.3.4综合部门负责管理公司内部信息的收集、贮存、传递、处理和利用。负责收集、分析、传递质量管理体系运行的有关信息，包括内部审核和管理评审的结果，纠正措施和预防措施的验证结果；提供质量管理体系运行能力和可采取预防措施的信息；5.3.5技术部门负责收集、分析、传递产品试制过程的有关信息，包括：产品特性符合顾客要求方面的信息；提供满足顾客要求和不足方面的信息；5.3.6生产部门负责收集、分析、传递生产过程活动和过程控制方面的信息，包括：生产过程受控状态、对过程的测量和监控结果，岗位质量目标和过程质量目标实现情况与问题；提供生产过程能力和可能改的机会方面的信息；提供过程能力满足规定要求、过程发展趋势和有无必要采取纠正措施的信息；5.3.7综合部负责收集、分析、传递为满足岗位对人员要求所采取措施的信息;提供人力资源控制所釆取措施的有效性和不足方面的信息；5.3.8财务部负责收集与质量有关的财务信息。6工作程序6.1信息的分类6.1.1外部信息，包括：a）产品适用的法律法规变化情况；b）顾客对合同修订要求；C）供方提供采购产品的信息；d）外包过程供方的信息；e）认证机构对公司质量管理体系审核/认证产品检查后反馈的信息；f）顾客对产品质量和服务质量反馈的信息。6.1.2内部信息，包括：a）质量方针和质量目标实施情况；b）质量管理体系运行情况，包括内部市核、管理评审后，纠正/预防措施的执行情况；C）人力资源控制情况；d）釆购物资检验质量和使用情况；e）生产过程产品质量检验情况及不合格品审理情况；f）最终产品检验、试验情况；g）产品鉴定/确认情况；h）监视和测量设备周期检定情况；i）其它内部信息如员工的建议等。6.2质量信息的。6.2.1外部信息a）政策、法规、标准等；b）国家监督检查的结果及反馈；C）市场、新产品、新技术的发展方向；d）相关方（如顾客、供方）反馈及投诉。6.2.2内部信息a）日常工作，如质量目标完成...