.审批记录及颁发ApprovalRecordAndPromulgate部门/Department签名/Signature日期/Date起草/PreparedbyQA/Reviewedby审核生产车间批准/Approvedby质量负责人/Issue颁发质量中心/Effective生效/Distribution分发建立成品的审核放行管理程序，保证公司生产的产品达到公司企业内控标准，从目的：而保证产品质量。范围：适用于公司生产的所有成品生产、检验后的放行审核工作。职责：1.车间质量员：负责批生产记录、批包装记录的收集、整理、审核。生产部经理：对批生产记录、批包装记录进行审核。2.：对批检验记录、检验报告进行检查复核。3.质量部QC4.质量部QA：对批生产、包装记录、批检验记录进行审核。质量部负责人：批准成品检验报告书，负责成品的放行工作。5.内容：1.定义成品：已完成所有生产操作步骤和最终包装的产品。1.1放行：对一批物料或产品进行质量评价，作出批准使用或投放市场或其他决定的操1.2作。不受控放行：产品已完成所有生产步骤、检验程序及记录审核等，检验结果合格之1.3后放行。针对我厂自主销售品牌及婴幼儿辅助食品。1.4受控放行：产品已完成所有生产步骤，但尚未完成检验。针对受托加工产品。放行控制2.2.1固体饮料和压片糖果.资料.2.1.1我厂自主销售产品2.1.1.1在批准放行前，应当对每批产品进行质量评价，并确认所有必需的生产工序和中间过程质量控制环节均已完成。2.1.1.2所有与该批产品有关的异常、实验室超标结果均已有明确的解释或说明，或者已经过彻底调查和适当处理；如异常还涉及其他批次产品，应当一并处理。2.1.1.3成品按照我厂内控标准（应不低于国家食品安全标准）完成取样检验，且检验结果合格。2.1.1.4批生产检验记录已经完成，并经相关相关人员签名审核无误。2.1.2受托代理加工产品2.1.2.1原则上应按我厂自主销售产品方式放行出厂，但在委托方急需产产品的情况下，考虑到产品物流周转时间，可以在检验未完成的情况下，发货至委托方。具体流程如下：a.销售部门确定需要紧急发货的产品，填写《R-SMPQA005-05产品紧急放行申请单》，交给质量负责人。b.质量负责人在接到《R-SMPQA005-05产品紧急放行申请单》后，确认该产品是否为可受控放行品种，同时确认产品在生产过程是否存在异常，异常是否影响产品质量，以及在目前的检验环节是否存在异常，如无，应在《R-SMPQA005-04成品放行单》勾选受控放行。2.1.2.2且应做到以下事项：a.与委托方协定在检验未完成的情况下，不得销售至终端消费者，避免食品安全问题发生。如委托方违背该原则，出现任何法规及安全问题，后果由委托方自行承担。b.如出现产品检验结果不符合食品安全标准的情况，委托方应立即将不合格产品退回或按合同进行其他妥当处理，不得将食品进行销售。c.如产品提前发货，相关记录审核及产品检验仍按（第3.-7.项）程序进行。质量负责人在接到产品放行通知时，应在《R-SMPQA005-04成品放行单》勾选受控放行。d.记录审核及检验过程出现问题时，应及时通知委托方，采取暂停发货、召回等措施，防止产品流向市场。2.1.3婴幼儿辅助产品在遵守我自主销售产品2.1.1项所有项目的前提下，还应满足以下要求：2.1.3.1主要生产工艺和检验方法经过验证（婴幼儿辅助产品）。.资料.2.1.3.2婴幼儿辅助食品产品出厂检验应依据产品执行标准规定的所有检验项目进行每批次检验，检验合格的产品应标注检验合格证号，检验合格证号可追溯到相应的出厂检验报告。2.1.3.3婴幼儿产品使用快速检测方法及设备进行产品出厂检验，应经过与食品安全国家标准规定的检验方法进行比对或者验证。有对出厂项目的检验能力进行验证。3.批生产记录审核程序3.1批生产/包装记录由车间班组长于生产当天结束时，收集、复核批生产/包装记录无误后交车间质量员。车间质量员→生产经理→QA审核→质量负责人审批。3.2车间各工序组长在当批产品生产结束后，将所在工序的批生产记录收集、整理，并检查记录是否齐全、内容是否填写完整，检查无误后交车间质量员。班组长最迟应在当批本岗位生产结束后2天内将整理好的批生产记录交车间质量员。3.3批中间控制记录，由QA将填写正确的中间控制记录交给车间质量员，附入批记录，一并进行审核。3...