行政管理工资总额统计及核对表

工资总额统计及核对表序号工程金额账面金额差异差异说明1上年应付工资奖金期初余额=C1-D12上年计提当年工资——3上年计提前年12月工资(适用下发薪)——4上年计提当年奖金——5上年冲减或补提前年奖金(一/+)——6上年冲减历史多提奖金(一)——7上年应付工资奖金贷方发生额小计=SUM(C2:C6)=C7-D78上年发放当年工资——9上年发放前年12月工资(适用下发薪)———10上年发放当年奖金——11上年发放前年奖金——12上年发放历史奖金——13上年应付工资奖金借方发生额小计=SUM(C8:C12)=C13-D1314上年应付工资奖金期末余额=C1+C7-C13=C14-D1415本年计提当年工资———16本年计提上年12月工资(适用下发薪)——17本年计提当年奖金——18本年冲减或补提上年奖金(一/+)——19本年冲减历史多提奖金(一)——20本年应付工资奖金贷方发生额小计=SUM(C15:C19)=C20-D2021本年发放当年工资——22本年发放上年12月工资(适用下发薪)———23本年发放当年奖金——24本年发放上年奖金——25木年发放历史奖金——26本年应付工资奖金借方发生额小计=SUM(C21:C25)二C26-D2627本年应付工资奖金期末余额=C14+C20-C26=C27-D27工程金额上级分配金额差异差异说明.28权责口径上年工资总额发放数(结算数/清算数)=C8+C10+C22+C24=C28-D2829权责口径上年工资总额计提数(结算数/清算数)=C2+C4+C16+C18=D28=C29-D2930权责口径本年工资总额计提数(预分配数)=C15+C17=C30-D30备注:上级分配金额需根据上级单位行人局部配的工资总额核定数填写。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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