员工出差管理办法Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________员工出差管理办法温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第一章总则第1条为规范公司员工出差流程、出差审批及差旅费报销,特制定本制度。第2条本制度适用于集团公司、区域公司和子公司全体员工。第二章出差审批程序和权限第3条因公出差应填写《因公出差审批表》（附件1）,并按权限审批。因会议、学习、培训出差的须附相关会议、学习、培训通知。第4条集团总部人员出差的审批权限及流程：1.董事会、监事会成员出差：董事会、监事会发起人→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。2.集团高层领导出差：高层发起人→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---3.中层及员工出差：集团部门发起人→集团部门负责人审批（出差时间超过2天：→集团业务分管领导审批→总裁审批）→行政管理中心传阅→人力资源中心归档4.员工因公出差国外或港澳台地区：集团部门发起人→集团部门负责人审批→集团业务分管领导审批→总裁审批→董事长审批→行政管理中心传阅→人力资源中心归档。区域公司、子公司出差审批流程参照集团总部出差流程自行制定。因公出国或出境由集团领导审批。第5条出差人员凭《因公出差审批表》办理差旅费预借审批、机票定购手续；除公司高层管理人员外,出差人员须到人力资源中心办理备案手续,回来及时报到。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---第6条出差中途改变路线和延长时间的,需报分管领导同意,报销审批时另附说明。第7条几人协同出差的,由主办业务部门或人员填写。因公务紧急,未能履行出差审批手续的,出差前可以电话请示,出差后补办手续。第三章差旅费构成、报销标准第8条出差费用包括：1.交通费：长途包括乘坐飞机、轮船、火车、长途客车的费用。市内车费包括公共汽车、出租车、地铁、轻轨列车的费用,不包括公司所在地机场大巴外的其它费用。2.住宿费；3.经事前审批的餐饮费；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---4.其它费用：公务发生的传真、邮寄、托费、公共服务等费用。第9条员工出差国内按照如下限额标准按实报销差旅费。出差国外差旅费另行审批。出差费用报销标准级别交通费---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---住宿费(元/夜)飞机火车轮船---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---动车高铁普通列车董事长---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---总裁商务舱头等舱一等座软卧---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---一等舱按实报销高层管理人员经济舱---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---二等座软卧二等舱一类消费区500---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---二类消费区400中层管理人员事前报准---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---经济舱二等座硬卧三等舱一类消费区---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---400二类消费区300员工---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---事前报准经济舱二等座硬卧三等舱---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---一类消费区（单人）300一类消费区（双人）400---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---二类消费...