乌市127中学内部控制实施方案一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，通过清理职权、优化流程、预防风险，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的学校权力运行机制，进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，加强廉政风险防控机制建设，保证单位经济活动合法合规。二、工作目标1.总体目标增强风险防范意识，建立自我检视、主动防控、持续改进的廉政建设内生机制，最终实现从源头上预防腐败的目的。2.具体目标（1）达到“六个到位”：行政职权清理到位；风险点查找到位；防范措施制定到位；防范责任落实到位；内控长效机制建立到位；行政效能提高到位。（2）形成六种内控机制：目标控制（干部队伍不出事，违纪违法案件零发生）；横向控制（形成责任明确、管理科学、约束有力的岗位责任体系，对热点岗位和重要权力进行适度分解与制衡）；纵向控制（形成内部垂直监控体系）；流程控制（权力运行环节之间形成制约关系,对权力运行的高风险环节进行实时监控,形成有监控力的制度体系）;预警控制（定期进行警示教育，对行政风险进行事前预警）；审计控制（定期进行内部审计）。三、工作内容和实滋步骤---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---务接待、资金使用），资产管理（物品采购.日常办公用品管理、固定（-）建立内控领导小组，组织培训并宣传。1.建立内控领导小组，为内控机制建设提供组织保障。2.深入开展宣传发动,组织相关人员培训。以“每个党员干部都理解内控.熟悉内控、参与内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育活动，大力宣传内控机制建设的重要意义。3.制订内控机制建设实施方案。方案制订时认真吸纳“建言献策”活动中有价值的意见和建议；方案制订后，要广泛征求群众意见,不断完善方案。（二）清理行政职权，优化权力运行流程。1.清理行政职权，编制职权清单。根据学校实际，行政职权清理的范围包括：（1）各项内部管理权,包括人事管理（新教师招聘、职称评定、评优评先等），财务管理（公资产管理等），重要决策（政策制定、项目立项、资产处置、评估确认、行政奖惩等）；（2）其他依法实施的行政执法权和内部事务管理权。2.优化权力运行流程，健全组织规则和程序制度。要以“合乎法度、简单明了、方便群众、便于监督”为基本原则，优化权力运行路径，提升内控效率。保证环节之间、人员之间互相制衡，让决策权、执法权和管理权处于内部制约与监控之下。（三）坚持上下联动，排查行政风险风险是指党员干部在行使权力、执行公务或日常生活中发生腐败行为的可能性。排查的具体要求:1.逐岗位逐环节排查。要将风险排查工作落实到每个具体岗位、岗位的每项权力、权力运行的每个环节，拓展排查广度和深度，尽可能把---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---隐患和问题想得严重一些，力求风险点查找全面、细致、准确一些。在普遍排查的基础上，要突出重点岗位、重要权力项目、权力运行重点环节的风险排查。2.明确查找办法。将自己找、群众帮、领导点和民主评等方式结合起来,组织全体党员干部和教职工参与查找风险，人人查出风险,人人制定防范措施。具体来说，主要从三个方面入手：一是将目前已经发生违法违纪案件的环节作为风险点查找出来；二是将目前虽未发生案件，但存在较大风险隐患的环节作为风险点查找出来；三是将有发案风险，目前其他地区、其他单位已采取措施预防的环节作为风险点查找出来。3.规范查找步骤。风险点的排查，要按照“每位干部和教职工自查-学校的年级长带领全体人员集中讨论一年级负责人初审〜单位内控领导小组二审f单位领导组集体终审确认”五个步骤进行，做到步骤齐全、层层把关.确保质量。4.突出查找重点。重点排查思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险.业务操作风险和人际交往风险等“五类风险”。(1)思想道德风险。查找是否无视纪律制度规定，不断发生“小过错”；是否不按规定报告或故意隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；是否经常对不属于自己管辖范围内的工作施加影响；是否以沉默的方式容忍违纪违法行为...