一负责物资采购。按《采购计划单》执行采购任务，按时、保质、保量地完成物资采购工作。二负责采购比价。具体执行采购过程的询价、议价、比质、比价，保证公司物资采购价格修理，维护公司利益。三制定大宗物资调价方案的拟草。四供应商考评。负责供应商的选择、评价、考核和清退。五编制付款计划。负责制定付款计划的制定、呈批和付款安排。六办理物资入库手续。七采购发票的取得和审核。八办理料废退赔和不合格品清退。九原材料积压物资处置。主要负责原材料仓库积压物资的及时清退和处置。十供应商信息和行业信息的搜集整理。十一采购合同的签定和归档整理。采购部绩效考核方案一、岗位职责---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---十二建立主要原材料采购台账。十三发布本部门信息，落实其它部门的管理要求。十四执行公司管理程序和规范性文件二、绩效考核考核项目分值考核内容扣分项/每分值10元考核人停工断料一次扣5分，未按时间到位扣2分，紧急采购加价一次扣2采购订单按时完成率20考核主要原材料订单完成的时效性分。生产部采购成本控制15考核主要原材料市场调价的及时性合理性,辅助材料价格定期询价比价,分月下达目标未在规定时间内做好调价程序每次扣2分，未在规定时间内完成询价、降价程序扣2分。财务总监采购计划执行度15考核超计划采购或无计划采购超计划采购一次扣2分，无计划采购扣5分。计划管理员不良品处理10收到不良品检验单后3日内作出处理意见,超过时限扣分.对仓库内积压一年的物资退/换货,予以奖励.未在规定时间内完成处置扣2分，拖延一个月扣5分。完成积压物资清退任务奖励5分。质检部---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---新品开发采购总量超过2万只,则必须经过询价新品超过试用量未完成定价程序扣供应商管理10核价定价程序确定批量供货价;供应商资质审查合格,档案完整2分，拖延一个月扣5分。供应商资质不合格、档案不全扣一分。财务部档案工作混乱扣2分，发票入帐不采购合同整理归档,台账归档完整性，发票入账及时扣2分，保密工作有疏漏扣2日常内部管理10及时，保密工作无疏漏。分总经办迟到早退累计五次以上，每一次扣1出勤率5按公司出勤制度考核分。旷工一日扣2分。总经办未按时完成扣2分，当月未完成扣5临时性任务10总经理发布，在规定时间内完成。分。总经理未使用电脑网络完成信息传送，每信息化办公5上传下达、部门沟通使用信息化手段次扣1分。总经办合同管理制度1范围本标准规定了龙腾公司合同管理工作的管理机构、职责、合同的授权委托、洽谈、承办、会签、订阅、履行和变更、终止及争议处理和合同管理的处罚、奖励；本标准适用于龙腾公司项目建设期间的各类合同管理工作，厂内各类合同的管理，厂内所属各具法人资格的部门，参照本标准执行。2规范性引用---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---《中华人民共和国合同法》《龙腾公司合同管理办法》3定义、符号、缩略语无4职责4.1总经理：龙腾公司经营管理的法定代表人。负责对厂内各类合同管理工作实行统一领导。以法人代表名义或授权委托他人签订各类合法合同，并对电厂负责。4.2工程部：是发电厂建设施工安装等工程合同签订管理部门；负责签订管理基建、安装、人工技术的工程合同。4.3经营部：是合同签订管理部门，负责管理设备、材料、物资的订购合同。4.5合同管理部门履行以下职责：4.5.1建立健全合同管理办法并逐步完善规范；4.5.2参与合同的洽谈、起草、审查、签约、变更、解除以及合同的签证、公证、调解、诉讼等活动，全程跟踪和检查合同的履行质量；4.5.3审查、登记合同对方单位代表资格及单位资质，包括营业执照、经营范围、技术装备、信誉、越区域经营许可等证件及履约能力（必要时要求对方提供担保），检查合同的履行情况；4.5.4保管法人代表授权委托书、合同专用章，并按编号归口使用；4.5.5建立合同管理台帐，对合同文本资料进行编号统计管理；4.5.6组织对法规、制度的学习和贯彻执行，定期向有关领导和部门报告工作；4.5.7在总经理领导下，做好合同管理的其他工作，4...