2022年青岛市儿童福利院单位预算策划方案第一部分、青岛市儿童福利院概况一、主要职能贯彻党中央关于儿童福利工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，主要承担为入院孤儿、弃婴提供养育、康复、治疗、教育等服务工作；承担全市未成年人救助保护相关工作，指导区（市）未成年人救助保护机构开展工作；负责收留、抚养由民政部门临时监护和接受委托照护的未成年人；面向有需求的社会残疾儿童等困境儿童提供特教、康复等服务；辐射社区，提供孤残儿童知识辅导和康复技能培训服务；根据孤、残儿童的身心特点和培育模式，开展特殊教育工作。二、机构设置市儿童福利院设8个内设机构：办公室、养育一科、养育二科、医疗康复科、特殊教育科、社工科、权益保障科、总务科，机构规格为正科级。（机构改革中，内设机构或有变化）第二部分、2022年单位预算情况和重要事项说明一、2022年单位预算情况说明（一）2022年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市儿童福利院收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2022年收入预算为2358.49万元，其中，财政拨款1916.49万元，占81.26%；纳入预算管理的政府非税收入78万元，占3.31%；政府性基金预算资金364万元，占15.43%。2022年支出预算为2358.49万元，其中，基本支出1413.49万元，占59.93%；项目支出945万元，占40.07%。（二）2022年收入预算情况说明本年收入合计2358.49万元，其中：财政拨款收入2358.49万元，占100%。（三）2022年支出预算情况说明本年收入合计2358.49万元，其中：基本支出1413.49万元，占59.93%；项目支出945万元，占40.07%。（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明2022年财政拨款收支预算2358.49万元。与20xx年相比，财政拨款收入、支出总计各减少428.65万元，减少15.38%。主要原因三院改造-设备购置项目已完成，2022年无预算。（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2022年一般公共预算收入1994.49万元，与20xx年相比，减少236.48万元。主要原因改扩建项目。2022年一般公共预算支出1994.49万元，与20xx年相比，减少236.48万元，主要原因改扩建项目。其中：社会保障和就业（类）支出1927.42万元，占96.63%；住房保障支---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---出67.07万元，占3.37%。具体情况如下：1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.89万元，比上年增长12.74%，主要原因是新进职工。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.95万元，比上年增长12.76%，主要原因是新进职工。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）1816.58万元，比上年增长2.43%，主要原因是新进职工。2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.07万元，与上年基本持平。（六）政府性基金预算收支情况2022年政府性基金收入364万元，与20xx年相比，减少193万元，比上年减少34.65%。主要原因设备购置项目完成，2022年无预算。2022年政府性基金支出364万元，与20xx年相比，减少193万元，比上年增长34.65%。主要原因设备购置项目完成，2022年无预算。（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明2022年，通过财政拨款安排的基本支出1413.49万元，其中：人员经费971.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、对事业单位经常性补助等。公用经费441.71万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按...