2022年最新的夏津县城市环卫和园林绿化中心预算方案

2022年夏津县城市环卫和园林绿化中心预算方案第一部分部门概况夏津县城市环卫和园林绿化中心为县政府直属正科级公益一类事业单位,成立于20xx年5月份,夏津县城市环卫和园林绿化中心现有在编人员44人,其中事业编制41名。公益岗11人。配备主任1名,副主任3名。一、主要职能(一)贯彻执行国家、省、市有关环境卫生、园林绿化、公园管理的法律、法规及规章制度,参与拟定全县环境卫生园林绿化、公园管理的规范性文件,并组织实施和执行。(二)负责拟订并组织实施城区城市环境卫生、园林绿化、公园维护与管理的中长期规划和年度计划;(三)参与审查工程建设项目中城市规划区内有关环境卫生、园林绿化、公园建设等设施的设计方案和竣工验收;组织开展城区园林绿化科研攻关、科技成果鉴定的申报和推广工作;负责对城市古树名木保护管理工作进行监督和技术指导;管理指导全县园林式居住区、单位的评选工作;(四)负责城区环境卫生、园林绿化和广场(景区、公园)设施的管理工作;(五)组织实施城区小型绿地、环卫、公园设施和县委、县政府交办的小型急需或临时性建设任务。(六)负责辖区的道路保洁;负责辖区的生活垃圾的收集、清运、转运工作;负责辖区建筑垃圾、餐厨垃圾的统一管理、清运、转运;负责辖区公厕管理工---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---作。二、部门预算单位构成(单位)部门预算包括:夏津县城市环卫和园林绿化中心。第二部分2022年部门预算情况和重要事项说明一、2022年部门预算情况说明(一)收支预算总体情况(不含政府性基金收入)2022年收入预算为4634.34万元,其中:财政拨款4634.34万元,财政专户管理资金xx万元,事业收入xx万元,事业单位经营收入xx万元,其他收入xx万元,上年结转xx万元。2022年支出预算为4634.34万元,其中:1、按经济分类科目:基本支出350.94万元,占支出预算的7.57%;项目支出4283.40万元,占支出预算的92.43%。2、按功能分类科目:一般公共服务支出(类)2778.12万元,社会保障和就业支出(类)45.95万元,卫生健康支出(类)xx万元,农林水支出(类)1810.27万元。(二)财政拨款收支情况2022年财政拨款收入预算为4634.34万元,其中:一般公共预算4634.34万元,政府性基金预算xx万元,国有资本经营预算xx万元。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---2022年财政拨款支出预算为4634.34万元,其中:一般公共服务支出(类)2754.84万元;社会就业和保障支出(类)45.95万元;医疗卫生与计划生育支出xx万元;住房保障支出23.28万元。具体情况如下:1、一般公共预算财政拨款收支情况2022年一般公共预算收入纳入预算4634.34万元,比上年城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)增长12.20%,主要原因是:由于去年资金紧张,加上疫情期间,有一些项目未进行实施,今年一些项目需要实施,所以预算收入增加。2022年一般公共预算支出预算(功能科目)为4634.34万元。其中:(1)一般公共服务支出2778.12万元,主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)增长16.02%,主要原因是:去年资金紧张,加上疫情期间,一些项目未予实施,今年一些项目需要实施,所以支出增长。(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)社会保障和就业支出45.95万元,主要用于机关以及所属个单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长12.07%,主要原因是:由于部分人员增资。(3)卫生与健康支出xx万元,主要用于机关及所属单位的医疗支出。2、财政拨款安排的基本支出预算(经济科目)情况---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---2022年财政拨款安排的基本支出预算350.94万元,其中,通过一般公共预算安排350.94万元,包括:(1)人员支出337.66万元,按政府预算支出经济分类主要包含:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、...

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