20XX年关于推进行政事业单位内部控制工作方案贯彻落实依法治国基本方略，加强内部权力制约，有效防控廉政风险和行政风险。下面是XX整理的，欢迎大家阅读!【1】为了贯彻落实市财政局、市审计局、市人力资源和社会保障局联合下发的《关于加强行政事业单位内部控制建设的通知》文件要求，建立健全科学高效的自我约束和监督体系，强化对内部权力的制约和监督，规范权力运行，提高行政事业单位内部管理水平,加强廉政风险防范。现就本局内部控制工作提出以下方案。一、总体要求以贯彻实施《内控规范》为抓手，以制约权力运行为主线，强化内部流程控制，重点规范财政资金分配使用、国有资产监管政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等的权力运行流程和制约监督措施，建立健全权责对等、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学的内部控制体系，进一步提高行政事业单位内部治理水平和权力运行效能。二、工作目标通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系切实增强单位的内部管理水平和权力运行机制，推动廉洁高效、人民满意的服务型政府的建设。行政事业单位内部---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---控制目标应与单位总体目标相一致，具体包括五个方面。1.合理保证单位经济活动合规合法，有效规范单位预算管理、收支管理、政府采购、资产管理、建设项目、合同控制等各类经济活动。2.合理保证单位资产安全和使用有效，坚持所有权与使用权相分离的原则，确保资产的安全完整和有效使用。3.合理保证单位财务信息真实完整，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持。4.有效防范舞弊和预防腐败，科学运用内部控制的原理和方法，强化内部监督，建立反腐败、反舞弊的长效机制。5.提高公共服务的效率和效果。三、工作安排一是成立内控领导小组健全实施机构。单位主要负责人为内控规范责任人，担任领导小组组长，将其作为“一把手”工程，形成内控实施组织框架，结合本部门业务性质，确定牵头科室及相关人员，落实职责分工，研究制定切实可行的内控规范实施方案并加以严格落实，认真开展内控规范宣传、培训和实施工作。二是全面系统分析单位经济活动风险。各单位以本单位的经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。在流程梳理---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。三是建立健全单位各项内部控制制度与措施。依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告。依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。四是有效保证内部控制管理制度贯彻执行。明确各科室、岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行考核和奖惩，形成完善的内部控制执行机制，及时研究执行中的问题，完善应对措施。按照科学、民主、规范、严谨原则，根据设计的控制措施，结合工作实际和业务特点，细化工作程序，加强包括内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设在内的单位层面建设，加强包括预算编制、审批、执行、决算与考评制度建设、收入和支出内部管理制度建设、采购内部管理制度建设、资产内部管理制...