北京市民政局“阳光福彩·北京行动”实施方案为贯彻落实民政部《建设“阳光福彩”专项行动方案》，进一步提高我市福利彩票销售管理水平，严格依法依规操作，确保安全规范运行，建立长效监督机制，切实推进福利彩票公开透明建设，打造首善之区“阳光福彩”体系，全面推动我市福利彩票事业持续健康发展，结合我市福彩工作实际，经研究，决定在全市开展“阳光福彩·北京行动”，现提出如下实施方案：一、工作目标全面开展对照检查，扎实推进福彩审计问题整改落实，强化福彩销售安全规范管理，依法合理使用福彩发行费和公益金，进一步加大福彩信息公开力度，深入开展福彩系统行风建设，以“管理最规范、制度最健全、信息最公开、运行最公正”为目标，以建设“阳光福彩”为主题，以公开透明为核心，全面提升福利彩票法制化、规范化、科学化管理水平。二、对照检查对照福彩专项审计报告和工作中存在的问题，围绕建设“阳光福彩”要求，进行一次彻底的大排查、大清理，认真梳理各项工作，从以下5个方面28条重点问题进行全面系统检查，发现问题，立即整改。（一）围绕销售管理和运行体系，重点查找并解决1.不严格落实各项规章制度；2.不严格执行各项工作流程；3.不严格执行技术系统安全风险防范流程及措施；4.未经批准以非实体店形式代理销售彩票；5.不按照《中国福利彩票发行管理中心销售场所建设指导意见》实施形象化建设；6.进行虚假性、误导性宣传，诱导彩民非理性购彩。（二）围绕福彩发行费使用，重点查找并解决7.超范围使用彩票发行费，巧立名目，虚报套取和挤占挪用彩票发行费问题；8.私设小金库，“三公经费”超标，不严格落实收支两条线管理制度，收入不纳入预算管理；9.超工资总额违规发放工资、奖金、津贴、补贴或福利；10.彩票发行费购买的固定资产未按规定使用，如车辆、办公设备外借等；11.不严格执行政府采购和招投标规定，包括应采未采、应招未招、规避招投标等；12.业务费长期结存，使用效益不高，未列入全口径预算；13.违反财经纪律和财务管理制度。（三）围绕福彩公益金使用，重点查找并解决14.虚报套取、挤占挪用福彩公益金；15.福彩公益金管理使用不规范；16.福彩公益金项目招投标程序不合规；17.福彩公益金使用效益不高。（四）围绕信息公开，重点查找并解决18.信息公开不规范，不按要求公开游戏规则、办事指南及监督举报办法等；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---19.开奖、兑奖环节、派奖信息公开不全面；20.舆情应急预案处理机制不完善。（五）围绕党风廉政及自身建设，重点查找并解决21.不严格落实“八项规定”，存在“四风”问题；22.不严格落实党风廉政风险防控措施；23.没有建立完善的绩效考核制度；24.不落实首问负责制，对待群众态度冷硬、门难进、脸难看、事难办；25.工作人员吃拿卡要；26.不遵守工作纪律；27.在编人员未在岗，岗位职责不明确；28.其他违反有关规定的。各单位要对照以上问题，认真逐条进行检查，深刻剖析问题产生原因，制定切实可行的整改措施，坚持立行立改;要通过此次活动，彻底整治以上问题；建立并形成长效机制，禁止再发生同样或类似问题，确保“阳光福彩”各项工作要求得到不折不扣落实。三、整改措施（一）进一步完善福利彩票销售管理和运行体系1.严格执行《彩票发行销售管理办法》。对照办法，全面梳理各级各类销售管理环节，对所有销售管理行为执行依法依规检查，按规定向上级主管部门报告。8月底完成自查任务。2.严格落实规章制度和工作流程。对福彩中心现行销售管理各项规章制度及工作流程进行全面梳理，广泛征求意见建议，修订完善，提高规章制度的科学性、系统性、严密性和可操作性。从8月份至10月份，统一制作流程图，将工作流程图和有关规章制度在市福彩中心官网专栏公布，特别是对外工作流程，如新增销售站流程、兑奖工作流程等，在市、区（县）福彩中心办公场所张贴上墙，一目了然，便于监督。3.完善技术风险防控制度，规范操作运行。强化主机房设备设施、信息系统、销售数据安全管理，落实安全责任；全面梳理销售系统日常运行维护节点及其风险，完善系统管理规范，...