2022年青岛市儿童福利院单位预算策划方案第一部分、青岛市儿童福利院概况一、主要职能贯彻党中央关于儿童福利工作的方针政策和决策部署，落实省委---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---市委工作要求，主要担当为入院孤儿、弃婴供应哺育、康复、治疗、教化等服务工作；担当全市未成年人救助爱护相关工作，指导区（市）未成年人救助爱护机构开展工作；负责收留、抚养由民政部门临时监护和接受托付照护的未成年人；面对有需求的社会残疾儿童等逆境儿童供应特教、康复等服务；辐射社区，供应孤残儿童学问辅导和康复技能培训服务；依据孤、残儿童的身心特点和培育模式，开展特别教化工作。二、机构设置---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---市儿童福利院设8个内设机构：办公室、哺育一科、哺育二科、医疗康复科、特别教化科、社工科、权益保障科、总务科，机构规格为正科级。（机构改革中，内设机构或有改变）其次部分、2022年单位预算状况和重要事项说明一、2022年单位预算状况说明---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（一）2022年收支预算总体状况说明根据综合预算的原则，青岛市儿童福利院收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2022年收入预算为2358.49万元，其中，财政拨款1916.49万元，占81.26%；纳入预算管理的政府非税收入78万元，占3.31%；---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---政府性基金预算资金364万元，占15.43%。2022年支出预算为2358.49万元，其中，基本支出1413.49万元，占59.93%；项目支出945万元，占40.07%。（二）2022年收入预算状况说明本年收入合计2358.49万元，其中：财政拨款收入2358.49万元，占100%。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（三）2022年支出预算状况说明本年收入合计2358.49万元，其中：基本支出1413.49万元，占59.93%；项目支出945万元，占40.07%。（四）2022年财政拨款收入支出预算总体状况说明2022年财政拨款收支预算2358.49万元。与20xx年相比，财政---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---拨款收入、支出总计各削减428.65万元，削减15.38%。主要缘由三院改造-设备购置项目已完成，2022年无预算。（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算状况说明2022年一般公共预算收入1994.49万元，与20xx年相比，削减236.48万元。主要缘由改扩建项目。2022年一般公共预算支出1994.49万元，与20xx年相比，削减---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---236.48万元，主要缘由改扩建项目。其中：社会保障和就业（类）支出1927.42万元，占96.63%；住房保障支出67.07万元，占3.37%。详细状况如下：1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）73.89万元，比上年增长12.74%，主要缘由是新进职工。社会保障和就业（类）行政事业单位养老---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.95万元，比上年增长12.76%，主要缘由是新进职工。社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）1816.58万元，比上年增长2.43%，主要缘由是新进职工。2.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出67.07万元，与上年基本持平。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（六）政府性基金预算收支状况2022年政府性基金收入364万元，与20xx年相比，削减193万元，比上年削减34.65%。主要缘由设备购置项目完成，2022年无预算。2022年政府性基金支出364万元，与20xx年相比，削减193万元，比上年增长34.65%。主要缘由设备购置项目完成，2022年无预---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---算。（七）2022年财政拨款基本支出预算状况说明2...