江西省建设“阳光福彩”专项行动方案

江西省建设“阳光福彩”专项行动方案为强化落实《彩票管理条例》及其《实施细则》,健全福利彩票工作运行监管长效机制,推动福利彩票事业持续健康发展,根据《民政部关于印发建设“阳光福彩”专项行动方案的通知》(民函〔2015〕213号)要求,省民政厅决定,自2015年8月至12月,在全省福彩系统开展建设“阳光福彩”专项行动,现制定方案如下:一、总体要求深入贯彻《民政部关于进一步做好福利彩票专项整改工作通知》(民发〔2015〕74号)精神,结合学习、践行“三严三实”专题教育活动,坚持问题导向、改建结合、标本兼治的原则,全面梳理排查福利彩票发行销售管理工作和福彩发行费、福彩公益金管理使用等各环节、各方面、各流程中可能存在的制度漏洞和风险诱发点,从健全制度、强化执行入手,切实加强对数据管理、渠道建设、政府采购、对外合作、资金归集,公益金分配、使用、绩效评价以及信息公开等重点领域和关键环节的监管,确保全省福彩发行销售和资金使用各个环节规范运行。二、具体任务(一)加强福利彩票机构财务管理。1.严格执行《行政事业单位内部控制规范(试行)》,制订和完善财务内部管控制度,确保彩票资金使用安全规范。2.建立健全全省福彩财务集中管理核算系统的管理使用制度。严格实行全省彩票机构预算、核算、决算一体化机制,杜绝无预算使用资金、挤占挪用资金、账外核算资金、违规发放津补贴、组织公款旅游,超标准列支“三公”经费等问题的发生。3.认真做好彩票资金的收缴工作,实行“收支两条线”。及时将发行费纳入财政管理,按时上缴未通过实时缴款系统上缴的彩票资金,尤其是加强中福在线销售大厅销售款的收缴工作,严禁公款私存和挤占挪用。4.全面清理历年往来资金。对历年往来款项尤其是即开票的销售款进行一次彻底清理,严厉查处拖欠、挪用彩票销售款的问题。5.加强固定资产管理。建立健全固定资产购(建)、验收、登记、保管、使用、处置、盘点和维修等制度。将固定资产纳入全省福彩财务集中管理核算系统中核算,每年进行一次清查和盘点,做到账账相符、账实相符,严禁固定资产借用和出租,防范固定资产流失。6.建立健全彩票兑奖制度。严格遵守兑奖流程,严禁先付款、后验票等违规操作。7.建立监督检查和队伍培训机制。加大财务人员的培训,提高财务人员的素质。(二)保障技术系统安全运行。8.建立同城灾备系统。预防可能出现系统瘫痪、服务器等设备故障造成的数据丢失,建立同城灾备系统,确保数据安全。9.建立健全技术系统故障应急预案。熟练掌握应急预案的具体要求,针对技术系统关键部分可能出现的故障情况,反复进行应急处置措施的演练。10.完善机房出入管理制度、设备维护管理制度、病毒防范及数据安全管理制度和开奖、值班管理制度。11.严格操作规程。明确各岗位职责,熟练掌握系统技术维护。(三)加强对外合作和政府采购工作的管控。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---12.完善对外合作和政府采购制度。健全对外合作和政府采购研究决策机制,加强组织领导。完善“三重一大”审核程序和重大事项报告制度。13.依法完善对外合作事前合同审签、事中合同执行、事后绩效评估等管理机制。进一步梳理对外合作风险点,完善对外合作风险防控台账。(四)规范营销促销活动。14.完善游戏派奖和营销工作机制。严格遵守《彩票管理条例》有关要求,完善针对不同游戏类型的派奖和营销工作流程,细化游戏派奖及营销工作方案。15.建立派奖和营销效果评估制度。派奖促销前要对方案和经费进行可行性分析,派奖促销后要及时进行效果评估和通报。(五)加强销售场所管理。16.建立健全投注站点、中福在线、综合体验中心等销售场所标准化建设工作方案。加强对销售场所(站点、大厅)的监督管理。完善销售场所管理办法和有关规定,制定投注设备管理与维护管理办法,推进销售场所管理更加安全、规范。17.建立站点和彩民意见定期反馈机制。充分发挥400客户热线和江西福彩官方网站的作用,及时听取站点和彩民的意见建议,认真分类整理,及时处理,做到事事有回音,件件有着落。(六)完善福利彩票公益金管理制度体系...

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