修编：审核：复核：核准：编写日期:2015-01-22生效日期:2015-03-01保存日期:至文件更新文件编号:JTD-HR-15001发出单位:人力资源部接收单位:公司各部门、全体人员备注:此文件属管制性文件,个人私自影印、复制无效1、目的为规范公司绩效考核管理，完善绩效考核体系，确定员工的岗位、薪资调整，有效的调动员工对企业的凝聚力，高效的完成公司下达的各项指标，特制定此办法。2、适用范围广东深圳区域：限金鹏营业部、华通源营业部、宝运达营业部、沙井营业部、清水河营业部(华强北另行修定）3、绩效考核方案内容3.1.深圳区绩效考核3.1.1考核项目：以利润为考核导向+业绩考核+品质考核+综合管理考核；3.1.2考核系数：利润考核占比50%，销售业绩考核占比20%（含总销售、各项促销营业额）、品质占比20%（串货、少货、货损等品质异常），含各项成本费用控制项目），其他管理考核10%（含学习成长、离职率、6S、日常管理、业务差错、账款类等）见下表：考核项目利润销售业绩品质综合管理提供数据部门财务100分财务100分品管100分财务50分客服20分人资30分权重占比%502020523考核规则完成率完成率按品质考核规定执行晚于公司规定时间，每次扣5分每客诉1次扣5分违反公司规章制度，每次扣5分3.1.3销售指标：各营业部销售考核指标，根据年度总预算制定，无重大市场、经营性决策变动的情况下，不予调整，如遇市场原因、经营性决策变动时，每季度可微调一次（总经理调整权限为5～15%）。法定假超过3天的月份或者特殊月份按照天数及市场规律折算。3.1.4业绩奖金：深圳区域部门销售业绩=实际销售业绩X*1+返货业绩X*0.8，以业绩阶梯式计算奖金，业绩达成低于90%时按2%负激励（1000元封顶）。详情见下表：深圳各网点：金鹏点：3.1.5利润提成：超额利润提成按25%提取（每5000元利润加5分，金鹏每10000元加5分）赢利利润按5%提取。见下表：业绩(万元)5≤X＜1010≤X＜1515≤X＜2020≤X＜2525≤X＜3030≤X＜40奖金基数（元）400600800100012001400业绩(万元)40≤X＜5050≤X＜6060≤X＜7070≤X＜8080≤X＜9090≤奖金基数（元）160018002000220024002600业绩(万元)5≤X＜1010≤X＜1515≤X＜2020≤X＜2525≤X＜3030≤X＜40奖金基数（元）600800业绩(万元)40≤X＜5050≤X＜6060≤X＜7070≤X＜8080≤X＜9090≤奖金基数（元）1000120014001600180020003.1.6品质考核：《见品质考核细则》3.1.7综合管理考核：《见综合管理考核细则》3.1.8绩效奖金组成3.1.8.1部门奖金=部门绩效基数*（部门考核得分/100+奖罚项）3.1.8.2部门绩效基数=始发营业额+到货营业额*0.8+利润提成3.2奖金分配3.2.1各部门预留15%的奖金不予分配发放，提取在财务部（作为部门组织活动的基金10%，公司活动基金5%）。3.2.2部门经理奖金=部门总奖金100%-15%*部门经理系数。项目1档2档3档4档5档6档7档8档9档10档11档部门人数（含经理）23456789101112经理奖金系数70%70%60%50%45%40%35%30%30%25%25%3.2.3员工奖金＝(部门可分配奖金-经理奖金-预留奖金)×个人岗位系数÷（部门员工岗位系数之和）；3.2.4员工岗位系数分配表：岗位主管营业员搬运工兼叉车司机搬运工兼职仓管搬运工系数1.51.2110.83.3案例说明：3.3.1金鹏营业部5月份考核得分88分，销售指标40万，完成销售额43万，到货2万，利润指标4万，完成利润额5万元，营业部7人，经理1人，主管1人，营业员2人，叉车1人，搬运工2人。3.3.3.1部门总奖金公式=（销售营业额+到货营业额*0.8*超额提成X%）+利润*提成20%*0.88（考核得分/100+奖罚项）=〖（430000+20000*0.8）+（50000-40000）*20%+40000*5%〗*0.88=（1000+2000+2000）*0.88=4400元3.3.3.2活动提留15%=部门活动10%+公司活动5%=4400*15%=660元=4400*10%=440元=4400*5%=220元3.3.3.3部门实发奖金公式=部门总奖金数-提留奖金数=4400-660=3740元3.3.3.4部门经理奖金=部门实发奖金*人员分配系数=3740*40%=1496元3.3.3.5员工实发奖金=部门实发奖金-部门经理奖金/岗位总系数*个人岗位系数营业主管=（4400-1496）/（1.5+1.2+1.2+1+0.8+0.8）*1.5=670元超额利润（万元）深圳区各营业部金鹏除外0.51阶梯式递增金鹏营业部12阶梯式递增提成比例25%25%20...