GJB内部审核计划

GJB质量管理体系内部审核计划工厂各单位:工厂建立并实施GJB质量管理体系,为检查各部门体系运行情况,决定开展质量管理体系内部集中式审核工作,现将审核日程及审核计划安排如下:一、审核目的1.通过内审证实质量体系运行是否正常有效,是否具有可持续性。2.是否可以迎接新时代认证中心审核。二、审核依据1.GJB9001B-2009和GB/T19001-2008质量管理标准;2.工厂质量管理体系有效文件(质量手册、程序文件及第三层次文件);3.适用的法律、法规、标准;三、审核范围和受审核部门1.审核范围:航豫换热制冷设备厂军品2.受审核部门:经理层、厂办、企管部、技术部、生产部、采购部、质保部、二车间、三车间、四车间、五车---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---间四、审核组成员组长:组员:五、审核时间:2013年月日-日六、审核要求各审核员依据标准和相关文件要求,客观公正地收集证据,并做好详细记录,审核结束与被审核单位沟通确认编制不符合报告。七、现场审核计划1.审核小组划分A组:B组:C组:D组:2.审核计划安排---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除------本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---日期时间审核部门质量体系审核内容审核小组8:10-8:40领导层及各部门负责人首次会议全体注:1、审核计划涉及的所有部门/活动的审核,均可能涉及标准在策划、检查及改进等方面通用条款的审核,以验证组织对各项活动在策划、实施、检查和改进各方面的控制是否有效。---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---10月17日10月17日13:30-17:30办公室4.2.3/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2/8.2.3/8.4/8.5C13:30-17:30财务处/C8:40-12:005.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5C8:40-12:007.5.5D13:30-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5.1/7.6/8.2.3/8.4/8.5D8:40-12:005.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5B13:30-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/7.4/8.3/8.4/8.5B8:40-12:001.2/4.1/5/6.1/7.1/8.1/8.5.1质量事故的处理A13:30-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/7.2/8.2.3/8.4/8.5A10月18日8:00-17:305.4.1/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5C8:00-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/6.3/6.4/7.5/7.5/7.6/8.2.3/8.3/8.4/8.5B8:00-17:305.4.1/5.5.1/5.5.3/6.4/7.5/7.6/8.2.3/8.4/8.5A8:00-17:304.2/5.4.1/5.5.1/5.5.3/6.2.2/6.4/7.1/7.5/7.6/8.2.2/8.2.3/8.2.4/8.3/8.4/8.5D18:30-21:00全体10月19日8:10-9:00领导层及各部门负责人末次会议全体2、各部门均涉及到4.2.3文件控制、4.2.4记录管理、5.4.1质量目标、5.5.1职责和权限、8.5改进等通用条款的审核。3、6月16日14:00全体内审员在会议室召开内部审核准备会议。请各单位领导通知本部门人员按时参加。4、内部审核首末次会议均在会议室召开,请各部门主要领导、全体内审员准时参加(提前10分钟到会议室)。二○一三年六月十四日---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---

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