2022年青岛市足球运动管理中心预算公开策划方案第一部分青岛市足球运动管理中心概况一、主要职能青岛市足球运动管理中心（以下简称足管中心）于2022年3月成立，隶属青岛市体育局，单位性质为正处级全额拨款事业单位，其主要任务是：根据国家、地方的体育方针、政策，统一组织、指导青岛市足球运动项目的发展，推动足球项目的普及、提高。二、机构设置本单位内设机构共4个，分别为：综合部、训练竞赛部、后勤保障部和青少部。第二部分2022年单位预算情况和重要事项说明一、2022年单位预算情况说明（一）2022年收支预算总体情况说明按照综合预算的原则，青岛市足球运动管理中心收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2022年收入预算为892.36万元，均为财政拨款。2022年支出预算为892.36万元，其中，基本支出383.39万元，占42.96%；项目支出508.97万元，占57.03%。（二）2022年收入预算情况说明本年收入合计892.36万元，均为财政拨款。（三）2022年支出预算情况说明本年支出合计892.36万元，其中，基本支出383.39万元，占42.96%；项目支出508.97万元，占57.03%。（四）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明2022年财政拨款收支预算892.36万元。与2022年相比，财政拨款---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---收入、支出总计各减少49.89万元，减少5.29%。主要原因为一是人员减少，导致基本支出下降，二是项目资金有所压减。（五）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明2022年一般公共预算收入413.39万元，与2022年相比，增加0.33万元，与上年基本持平。2022年一般公共预算支出413.39万元，与2022年相比，增加0.33万元，与上年基本持平。其中：文化旅游体育与传媒支出（类）352.36万元，占85.24%；社会保障和就业（类）支出37.31万元，占9.02%；住房保障支出（类）支出23.72万元，占5.74%。具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）322.36万元，比上年减少7.75%，主要原因是人员减少导致人员类费用下降。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）30万元，比上年增长100%，主要原因是今年通过本项资金设立了亚洲杯筹备工作经费项目。2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.87万元，比上年减少4.79%，主要原因是人员减少导致人员类费用下降。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.44万元，比上年减少4.75%，主要原因是人员减少导致人员类费用下降。3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出23.72万元，比上年---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---减少2.95%，主要原因是人员减少导致人员类费用下降。（六）政府性基金预算收支情况2022年政府性基金收入478.97万元，与2022年相比，减少50.22万元，比上年减少9.49%。主要原因为项目资金压减。2022年政府性基金支出478.97万元，与2022年相比，减少50.22万元，比上年减少9.49%。主要原因为项目资金压减。（七）2022年财政拨款基本支出预算情况说明2022年，通过财政拨款安排的基本支出383.39万元，其中：人员经费285.70万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助等。公用经费97.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。（八）2022年财政拨款安排的三公经费情况2022年，通过财政拨款安排的三公经费预算共4.54万元，比2022年下降30.15%。其中：因公出国（境）经费3.88万元，比2022...