园林管理处关于滨海新城、城东城西片区绿化养护策划方案一、项目概况（一）项目单位基本情况我处为参照公务员法管理由市财政全额拨款的事业单位，执行政府会计准则制度。业务范围为管理城区园林绿地，美化城市环境，城市园林系统规划，城市园林绿地管理与维护，城市园林绿化工程设计；城市公园工程设计，城市绿地工程设计，城市广场工程设计。（二）项目基本性质、用途、主要内容、涉及范围本项目为道路绿化养护服务类项目，通过向社会采购养护服务确保项目范围内园林绿化植物整形优美、干净整洁，无侧枝、病虫枝、枯枝等，保持绿化带整齐美观，达到优化人居和营商环境的目的。项目范围为滨海新城片区（一期）道路绿化带、滨海新城片区（二期）道路绿化带、城西片区（一期）道路绿化带、城东片区（二期）道路绿化带，合计绿化面积为141.97万㎡。项目服务主要内容包括：（1）对养护范围内原有及养护期间新增乔木、灌木、球体、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作（包括淋水及排水等水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、干枯枝处理、病虫害防治、树干防寒防虫涂白、灭四害、绿地保洁、补植及移植、时令花卉更换、消除黄土裸露、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等一系列工作）。同时，负责辖区内安全生产、绿地保护（含绿化植物及其周边附属设施等），防止人为破坏及随意变更绿地性质，及时发现，及时上报，及时修复（含车祸损毁）。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（2）对养护范围内原有及养护期间新增的园林配套附属设施（井盖、铺装、垃圾桶、园路、亭子、花架、园灯、圆台、园凳、护栏、路缘石、花箱、花池、树池、树篦子、给排水及电力设施、公厕等）维护、修理、翻新、更换、清洗及保洁等工作。（3）除雨天外，分车绿带、交通岛绿地和种植有灌木、地被植物的行道树绿带，每月要定期淋水，且需淋足淋透。（4）养护范围涉及绿化养护的其他工作等。（三）项目目标1.总目标：通过采购服务在确保项目绿化景观效果良好，绿化植物长势良好、造型优美，绿化带内干净整洁以及满足创建国家生态园林城市指标要求的同时，实现为财政节约奖金，由以费养人转为以费养事，解决我处用工难，缓解我处不断增长管护绿化面积的压力等问题。2.阶段性目标：年度目标为确保该路段园林绿化植物无侧枝、病虫枝、枯枝等，确保绿化植物整齐美观，绿化景观效果良好，绿化带整洁干净，争取达到道路绿化三级以上养护效果，提升群众对绿化环境的满意度。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）总投入情况分析。本项目20xx年年度预算资金为为1191.41万元，实际投入资金977.14万元，年度实际投入资金占预算资金的82%。项目本年度财政批复下达资金977.14万元，年度完成支付金额977.14万元，完成下达资金支付进度为100%。该项目不存在自筹资金支出。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---（二）项目资金严格按照市财政局批复的项目和用途使用，未经批准不自行改变项目内容，不扩大使用范围，项目资金根据项目执行及需求等情况按月向财政提交经费用款申请。在项目资金支出及拨付合规性方面，我处严格按照市财政局和的本部门财务管理制度要求审核项目支出，按照项目协议条款要求，由相关部门组织验收合格才给予结算支付，支付方式统一使用国库支付系统进行财政授权支付。三、项目评价工作情况（一）为确保项目评价工作顺利开展，我处及时成立项目绩效自评领导小组及工作组，落实项目绩效自评工作一把手责任制，项目绩效自评工作组负责组织协调实施、统筹推进我单位项目绩效自评工作。（二）根据项目评价要求和项目特点，我处结合工作实际，对项目所要求养护的141.97万㎡道路绿化完成了养护工作，对人员、机械设备、养护效果等指标进行综合评价。年度预算绩效目标、绩效指标设定为到20xx年12月完成项目预算资金使用。（三）我处成立项目管理领导小组，责任到人，谁分管谁负责，严格按合同...