**市政府采购制度执行情况自直自纠工作方案为进一步规范采购人采购行为，防范廉政风险，促进政府采购提质增效，在全市范围内集中开展政府采购制度落实情况自查自纠工作，制定以下工作方案。一、自查范围(一)自查对象。纳入我市部门预算管理的国家机关、事业单位和团体组织（以下简称采购人）。（二）自查范围。202*年1月1日至2021年3月31日开展的政府采购活动。（三）自查内容。采购人应重点从以下方面查找政府采购领域存在的问题。1.内控制度建设。未建立健全政府采购内部控制管理---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---制度,未实行政府采购内部归口管理，未明确内部归口管理机构职责,未明确相关工作人员职责。2.采购预算编制。未按集中采购目录、采购限额标准编制采购预算；化整为零规避政府采购；无预算、超预算采购；超标准编制采购预算或采购预算虚高。3.落实政府采购政策。预留采购份额面向中小企业采购的比例未达到本部门（单位）年度政府采购预算总额的30%；对非专门面向中小企业采购的项目，未执行10%价格扣除的评审优惠政策。4.采购计划备案。未按集中采购目录、采购限额标准和已批复的部门预算编制政府采购实施计划。5.委托采购代理机构。集中采购项目委托社会代理机构代理；未采取竞争择优的方式选取社会代理机构；未签---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---订采购项目委托代理协议；代理协议未明确代理采购的范围、权限和期限等具体事项。6.确定采购需求。未按规定组织采购需求论证、确定采购需求。7.确定采购方式。未按法规、制度规定确定采购方式；达到公开招标数额标准的采购项目未经**市财政局审批，采购人擅自变更为非公开招标采购方式，或化整为零规避公开招标。8.委派监督人员和采购人代表。不按规定委派监督人员和采购人代表。9.确定中标、成交供应商。未在收到评审报告后5个工作日内确定中标、成交供应商；不按评审报告推荐的顺序确定中标、成交供应商。10.采购合同签订。未在中标、成交通知书发出后30---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---日内签订采购合同；未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。11.采购合同管理。采购合同未在签订后2个工作日内公告;采购合同未在签订后7个工作日内备案；擅自变更、中止或者终止合同。12.项目履约验收。未按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书；政府向社会公众提供的公共服务项目，未邀请服务对象参与验收并出具意见，验收结果未向社会公告。13.资金支付。不按采购合同约定提前或延期支付采购资金;长期拖欠供应商采购资金，透支政府信用。14.询问、质疑处理。未在3个工作日内答复供应商提出的询问；未在7个工作日内书面答复供应商提出的质疑。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---15.档案管理。未建立完整的政府采购档案；未妥善保存每项采购活动的采购文件。16.保证金收取与退还。违规收取投标保证金；收取没有法律法规依据的保证金；逾期退还保证金。（四）制度标准。1.法律法规。《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》。2.部门规章。《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等。3.规范性文件。《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库（202*）214号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库［202*）46号）、《政府采购---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---促进中小企业发展暂行办法》（财库（202*）181号）、《**省人民政府关于印发进一步规范政府采购监管和执行的若干规定的通知》（川府发〔202*〕14号）、《财政部关于加强政府采购活动内部控制管理的指导意见》（财库（202*〕99号）、《**省202*-202*年政府集中采购目录及采购限额标准》（*办函（202*〕*号）、《**省政府集中采购目录...