工艺管理制度及考核办法Throughtheprocessagreementtoachieveaunifiedactionpolicyfordifferentpeople,soastocoordinateaction,reduceblindness,andmaketheworkorderly.编制：___________________日期：___________________工艺管理制度及考核办法温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。本文档可根据实际情况进行修改和使用。1、目的为加强工艺管理工作,保证公司各单位工艺技术的有效控制,特制定本管理制度及考核办法。2、适用范围本规定适用于公司各单位的工艺技术管理控制。3、职责范围技术部是工艺技术控制的归口管理单位,负责正常生产的工艺管理工作,组织工艺文件的编制、修订、发放及监督管理。负责工艺记录的审批登记管理。负责各生产单位工艺文件执行情况的监督检查与考核工作。4、规定内容4.1正常生产的工艺管理4.1.1各生产单位必须严格按工艺操作规程执行,并如实填写原始记录。4.1.2为确保工艺指标的严格执行,生产单位要对工艺指标执行情况进行巡回---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---检查,并做好记录。4.1.3技术部组织对各生产单位工艺执行情况进行现场巡检,每月对公司各生产单位进行汇总,对查出的问题进行通报并进行相应的处罚。4.2工艺变更的管理4.2.1通过技术改造后,工艺需要变动的,技术部应重新编制或修订工艺文件,。4.2.2安全环保部将根据实际情况逐项进行落实审核,必要时召集有关人员评审确定,组织对修改的内容进行会签,报董事长（总经理）或管理者代表批准。4.2.3工艺控制指标一经确定,各单位必须严格执行,如因某种情况工艺指标需进行变更,应及时书面申请报技术部,经董事长（总经理）或管理者代表批准,试用一个月合格后,拿出试用报告,再按审批程序办理执行。4.3关键工序的确定及工艺指标的管理4.3.1产品生产工艺确定后,技术部应依据关键工序的确定原则,组织生产车间对关键工序进行确定。4.3.2关键工序确定后,由生产车间对关键工序以质量控制点的方式进行标识。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---4.3.3关键工序确定、标识后,技术质量部到现场进行检查核实。4.3.4关键工序工艺指标的执行情况必须有记录,技术部每月抽检覆盖率为100%；一般工序工艺指标,可根据实际生产经验,对部分主要指标执行情况进行记录,技术部每月抽检覆盖率要达到60%。4.4工艺记录的管理4.4.1技术部是工艺记录的职能管理单位,负责对工艺记录的审核和备案工作。4.4.3生产车间的工艺记录要真实、及时、规范,并按月存放。超过保存期的按程序要求进行及时消毁处理,做好记录。4.5工艺文件的控制4.5.1接收工艺文件的各单位,必须按照《文件管理制度》要求,严格进行接收登记、借阅和发放,并有具体人员负责管理。4.5.2工艺文件不允许复印和外借,各单位文件管理人员要对本单位的工艺文件定期进行检查,防止文件的外流和丢失。4.5.3技术部将对发放到各单位的工艺文件进行检查监督管理。如发现文件---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---保管不好,将对责任单位及相关责任人进行相应处罚。4.5.4工艺文件应保持完整,不允许随意涂改乱画及缺页现象。4.5.5因文件丢失或工作需要,要求补发工艺文件的单位,应提交申请,写明原因,经生技部确认后,报董事长（总经理）或质量管理者代表批准,方可发放。5、工艺管理考核办法为了使工艺管理工作能够有效的运行,不流于形式,对于违犯工艺管理规定的单位,将根据如下规定进行处罚：a.对于违犯工艺管理规定,不按工艺安全操作规程严格进行操作,导致工艺控制指标超标的,检查发现后责令整改并通报批评,按每一超标指标30-50元的标准,对第一责任人、当班班长进行罚款；b.因上一工序原因导致本工序控制指标不合格,若能够进行及时查找原因并调整的不作处罚,否则,则依a条标准进行罚款。c.关键工序质量控制点工艺指标如出现超标现象,通报批评并一次罚款100元。---本文来...