人力资源管理工作细化执行与模板之战略规划制定、预算编制、年度计划制订目录人力资源管理工作细化执行与模板..........................................1一、战略规划制定执行工具与报告.........................................2(一)人力资源战略规划表.......................................................2(二)人力资源年度规划表.......................................................3(三)人力资源战略规划书.......................................................4二、预算费用编制执行工具与报告.........................................8(一)人力资源管理年度费用预算表.........................................8(二)人力资源管理费用预算执行表.......................................10(三)人力资源部年度费用预算方案样例................................11三、年度计划制订执行工具与报告.......................................15(一)员工状态调查问卷........................................................15(二)人力状况统计报表........................................................17(三)年度工作计划报告........................................................18一、战略规划制定执行工具与报告(一)人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年…备注1行业增长预测2公司年业务收入3公司利润率预测4员工总人数计划5各职位人数计划□高层领导□部门经理□员工6各部门人数计划□人力资源部□经营管理部□市场营销部□工程技术部□计划财务部□项目部其他(二)人力资源年度规划表单位：人时间、学历级别时间学历现有年年年硕士本科大专其他管理人员高层财经营销生产……中层财经营销生产……基层财经营销生产小计技术人员高工工程师助工技术员其他小计基层员工机工电工维修环保小计审核人：填表人：(三)人力资源战略规划书文本名称年人力资源战略规划书××公司～受控状态号编一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）年人力资源发展状况目标（二）企业未来6指标类别人力资源成本指标人力资源效率指标人力资源构成指标指标第一阶段目标（～年）第二阶段目标（～年）指标名称单位薪酬福利总额万元培训招聘支出总额万元人力资源成本总额万元人力资/销售收入成本%人均销售收入万元人均产值万元人均利润万元职务系列员工比例%行政系列员工比例%技工系列员工比例%通勤系列员工比例%行政及技术系列本科以上学历比例%技工系列大专以上学历比例%……．%人力资源可持续发展指标（三）公司未来人力资源配置规划．第一阶段人力资源配置原则与配置方案1（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略）内部调配原则（略）减少冗员的原则（略）培训原则（略））公司整体人力资源配置方案（2公司整体人力资源配置方案如下表所示。人员类别职务系列行政系列技术系列技工中高层管理人员继任计划覆盖率%系列通勤系列注：增员内“内部转岗”指转入，减员内“转岗”指转出；一般“内部转岗”人数与“转岗”人数相等。2．第二阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则（同上）（2）公司整体人力资源配置方案（表同上）（四）人力资源开发与管理工作规划．中高层管理人员主动离职率%核心岗位人才储备计划覆盖率%核心岗人才主动离职率%人才储备培训人次人次。。。。公司整体人力资源配置状况增员（人）减员（人）培训（人次）外部招聘内部转岗下岗分流转岗考核淘汰提升培训储备培训。。1．人力资源开发规划2．人力资源管理规划（以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体内容略）。（五）人力资源重点工作规划1．人力资源开发重点工作规划（1）人力资源开发现状分析主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、内部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块...