最高管理者审核员/日期：ISO22000款条检查项目检查内容检查结果4.1总要求建立食品安全管理体系公司何时建立食品安全管理体系？食品安全管理体系所涉及的产品有哪些？2010年产品有烟4.2.1总则形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标？建立质量5.1管理承诺最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？质量方针进行张贴是否采取必要措施（包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式），确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员，并使各级人员在工作中严格遵守？是，相关各阶层员工是否充分理解这些要求的重要性，并在工作中确保这些要求的实现？是是否定期进行管理评审，确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性？12日07是否为每项活动提供充分的资源？是5.2食品安全方针食品安全方针的制定是否制定了文件化的食品安全方针？是食品安全方针是否经最高管理者批准？是食品安全方针的内容是否与组织在食品链中的作用相适应？是是否符合顾客对食品安全要求，符合法律法规的要求？是食品安全方针的传达与沟通采取了哪些方式向员工传达？在公司餐通过询问员工，看员工是否了解？是食品安全方针是否得到实施有无对食品安全目标进行统计，以确认．在每年度方针是否得到有效实施？食品安全方针的评审与修订是否定期评审食品安全方针？在每年度有无对食品安全方针进行修订？未曾修订5.3食品安全管理体系策划策划是否满足食品安全目标及食品安全管理体系总要求？体系完整性是否保持？食品安全体系策划过程是否有各部门、各阶层人员的参与？是，HAC食品安全目标是否实现（以此确认食品安全管理体系策划的有效性）？是，未曾职责和权限5.4是否明确规定了组织结构、职责、是否有清晰的组织结构图？是---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---权限相关职能部门和岗位的职责是否得到规定并形成文件？是，质量处理问题人员的职责、权限是否指定了负责处理食品安全相关问题的人员？是否明确了指定人员的职责和权限？小组组长指定人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？是有职责、权限如何传达到位的各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何向内部传达的？文件、会各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？是沟通5.6内部沟通的要求最高管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？是管理评审5.8是否有定期进行管理评审的规定评审时间间隔是怎样规定的？每年是否按照规定的时间进行管理评审？是管理评审的实施情况抽查最近一份管理评审实施日期和记录日12月管理评审的内容是否充足评审内容是否涵盖了体系的要求？是管理评审的输出是否完整并形成文件有无形成管理评审记录和形成的其他文件？是“管理评审报告”中有无食品安全管理．是体系适宜性、充分性和有效性的结论？管理评审结论中是否有以下方面有关的决定和措施：1.食品安全保证食品安全管理体系有效性的改进2.资源需求3.组织食品安全方针和相关目标的修订4.是评审结论有无不符合，是否提出了纠正要求？有管理审评的后续管理对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证，验证结果是否记录并报给最高管理者？供应商管6.1资源提供组织怎样确定并提供所需的资源抽查管理评审输出，是否有对资源需求评估和决定？月12日提供的资源是否满足体系的要求是否配备了足够的资源？查阅人员、设备、设施的清单。是6.3基础设施提供并维护所需的组织怎样确定、基础设施组织是否规定了确定、提供并维护基础设施的方法？是---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---食品安全（HACCP）小组审核员/日期：ISO22000条款检查项目检查内容检查结果总则4.2.1要求形成文件的程有无ISO22000序和记录要求形成文件的程检查有无ISO22000序和记录。是，建立年09月文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新？是5.5食品安全小组组长食品安全小组组...