中国市场小家电销售本部业务操作流程一、生产计划流程：1、每月9号各分部根据市场要求及各地区下月任务，做下月要货计划。2、每月10号小家电业务管理科根据工厂库存和各分部的要货计划，结合生产调度情况安排下月生产计划。3、本部总经理审批后抄送总裁办及相关部门安排落实。二、月度市场方案操作流程：各分部每月20号提交下月市场方案及业务管理科提交相关建议方案——本部总经理批准（报总裁办、销售公司、财务中心及综合管理部备案）三、月临时赠品计划申请与发放流程：1、各分部提交月度临时赠品方案——本部总经理审批——业务管理科发货。2、货架、帐篷、围裙及微波器皿等小件临赠由各项目经理提交申请——各分部部长或业务管理科审批发放——月报本部总经理、销售公司备案。四、发货（订单、回款）流程：1、目前小家电的代理商和直供商发货要求现款现货。如有特殊情况的可在授信额度范围内发货。2、业务员必须在票据（汇票、银行承兑、电汇底单）复印件签名确认后发货。3、返利财务未达帐：客户提交申请（出保证书）——财务部核对——各分部部长审批。4、客户信用额度（累计总额度不超300万）：业务分部申请——100万元以下（含100万）本部总经理审批并报销售公司、财务部备案——100万元以上销售公司总经理审批报财务部备案。必须签署信用额度协议书（三月期）。5、临时信用额度（30天内必须回笼，大的连锁超市不超过45天）：项目经理提出申请——业务管理科根据客户应收款情况予以初审——各分部部长确认——本部总经理审批并报销售公司、财务中心备案。6、政策内价格由业务管理科审核发货。7、产品价格：市场需求变动——分部提交申请——2.5%范围内（含---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---2.5%）本部总经理审批；5%范围内（含5%）销售公司总经理审批；超过5%报集团公司审批。五、运费结算流程：运费单证结算员审核——业务管理科审批——本部总经理审批——财务结算。六、阶段返利、年返结算流程：1、市场方案、年度政策返利——财务核算协议履约——超政策20000元以下（含20000元）由本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。2、财务核算出具对帐单——客户确认、办理财务手续——财务核算主管审核——本部总经理审批——财务结算（报总裁办、销售公司备案）。七、降价冲差结算流程：1、市场需求——分部提交申请——本部总经理审批——200万元以下（含200万元）由销售公司总经理审批；超过200万元报集团公司审批。2、实物盘库存、签订冲差协议——代理商盖章确认、办理财务手续——财务结算。八、滞销机退货流程：项目经理提出申请——分部部长初审——本部总经理审批——代理商办理财务手续——财务结算。九、残机退货流程：项目经理提出申请——售后部鉴定——分部部长初审——本部总经理审批——代理商办理财务手续——财务结算。十、调货流程：项目经理提出申请——分部部长审批——业务管理科出具公函——代理商办理财务手续——财务结算。十一、发货串号处理流程：项目经理提出申请——分部部长审批——代理商办理财务手续——财务结算。十二、临时赠品采购流程：业务管理科根据业务和终端条线的月市场方案需求申请——本部总经理审---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---批——供应部采购。十三、申请阶段性政策：分部提交申请——本部总经理审核——销售公司总经理审批（报总裁办、综合管理部、财务部备案）。十四、销售公司宣传物料申请、制作、发放流程：1、制作流程：终端管理科申请——本部总经理审批——企划部设计——终端科定稿。2、申请流程：终端管理科月申请计划——本部总经理审批——供应部采购。3、发放流程：项目经理申请——终端管理科审批——业务管理科发放。十五、政策外费用：项目经理申请——3000元以下由分部长审批；3000元——20000元由本部总经理审批；20000元以上由销售公司总经理审批。本流程为中国市场小家电销售本部成立后的新业务操作流程，从即日起生效；在操作过程中，如有变动再予以修正和补充。---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---