审核起止时间首次会议时间：4月24日8时00分至8时30分地点：师昌绪楼403会议参加人员：受审核方领导，各部门负责人及相关方代表末次会议时间：4月26日11时20分至12时00分地点：师昌绪楼403会议参加人员：同首次会议日期/时间第一组（刚民）第二组（赵襄媛）第三组（朱康平）过程/部门及要求编号过程/部门及要求编号过程/部门及要求编号20174-248:30～10:20与军代表座谈（8:30～9:10）领导层（9:10～10:20）1.2；4.1；5；6.1；8.1；8.2.1；8.5.1；资质地点：李薰楼249会议室联系人：尚彦凌13998341696A非平衡金属材料研究部：防护涂层（JM）、块凝非晶（JM）、微晶材料（JM）6.3；6.4；7.1；7.3；7.5；7.6；7.7；8.2.4；8.3地点：师昌绪楼406会议联系人：王淑兰3032406679联系人：李宏13624935238B高温合金研究部：高温、高强、耐蚀合金结构材料（母合金）（JM）及制品（J）7.5；8.2.4地点：师昌绪楼403会议联系人：李博13504235385联系人：王雁13940480704联系人：贾丹13555851699联系人：郭永安13998247328联系人：纪慧思13940410413C20174-2410:20～12:00质量办公室5.5.1；5.4.1；7.6；8.2.2；8.2.4（检验人员和检验印章管理）；8.3（不合格品审理人员管理）地点：李薰楼249会议室联系人：尚彦凌13998341696A20174-2414:00～18:00高性能陶瓷材料研究部、专用材料与器件研究部：无机非金属材料及制品（JM）6.3；6.4；7.1；7.3；7.5；7.6；7.7；8.2.4；8.3地点：师昌绪楼408会议联系人：李丹华13940246956联系人：朱振国15142060846A同上B钛合金研究部：高温、高强、耐蚀合金（含钛合金、钼合金）结构材料（JM）及制品（J）6.3；6.4；7.1；7.3；7.5；7.6；7.7；8.2.4；8.3地点：师昌绪楼403会议联系人：贾清13390151072联系人：崔潇潇18742402195联系人：马英杰13840026329联系人：王磊15998123880联系人：吉海滨15940400006联系人：柏春光13840561386C通用要求1.按基于过程的方法编制审核计划，“过程／部门及要求”以安排其控制、管理及实施涉及的主要职能和需要关注的内容为主，除审核计划中所列标准要求外，各小组还应对涉及到的综合性要求进行审核。2.需安排专业审核员审核对应产品的7.1、7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.6、8.2.4、8.3等标准要求涉及的主要过程/活动/部门。3.每天现场审核结束后，审核组长应组织审核组对审核证据和信息进行汇总、分析，评审审核发现，并对标准综合性要求进行评价。至少应包括下列内容：删减的合理性、质量管理体系策划结果的适应性、质量方针和目标的适宜性和实现能力、质量管理体系文件的符合性、充分性和适用性、资源是否能满足需要、实施持续改进的机制。4.有关时间说明：①每天的工作时间应为8小时；②首次会议一般不超过0.5小时；③末次会议宜为0.5-1小时；④现场审核结束后,审核组评审审核发现、准备审核结论以及补充审核的时间一般不超过2小时；⑤末次会议前与受审核方领导沟通时间一般不超过1.5小时；⑥涉及到异地时，路途时间不包括在审核时间之内。保密承诺在审核过程中接触到的一切有关受审核方技术和管理信息，审核组全体成员有责任保守秘密，未经受审核方书面认可不得向第三者泄露。审核报告分发范围：受审核方1份；认证中心1份预期发布日期：如果中心对审核资料审查结果与审核组末次会议内容有差异，中心在收到现场审核资料15个工作日内与受审核方和审核组长沟通，解决存在的问题并记录。待验证不符合整改符合要求后，将经中心批准的审核报告与不符合项报告一起发给受审核方。审核使用语言：■汉语普通话英语特别提示1受审核方对本次审核的人员或日程安排若有异议，请及时与中心计划主管人员或审核组长联系。2.在审核组到达现场后，请受审核方为审核组成员每人提供一套体系文件及必要的作业文件、技术标准。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---审核计划续页日期/时间第一组（刚民）第二组（赵襄媛）第三组（朱康平）过程/部门及要求编号过程/部门及要求编号过程/部门及要求编号20174-258:00～12:00钛合金研究部、材料特种制备与加工研究部、专用材料与器件研究部：高性能金属基复合材...