《关于进一步加强国有企业廉政风险防范管理工作实施意见》作者：日期：2010-05-24为深入贯彻落实市委、市纪•委、区委廉政风险防范管理工作部署，按照《顺义区关于加强廉政风险防范科学化、精细化管理的实施意见》要求，扎实推进廉政风险防范管理工作向国有企业延伸，特制定本意见。—、指导思想以邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大和十七届四中全会精神，按照标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，结合金业自身实际，认真落实党风廉政建设责任制，不断加大宣传教育力度，完善各项制度机制，强化预防监督，深入推进国冇企业反腐们廉建设，为推动国冇企业科学发展、切实维护国家和出资人利益提供坚实保障。二、冃标任务通过开展国冇企业廉政风险防范科学化、精细化管理工作，进一步提高企业领导人员的廉政风险意识、廉洁口律意识和反腐倡廉建设责任意识，不断增强化解和防控廉政风险能力,切实建立提前发现、有效预防、及时化解廉政风险的长效机制，推进国有企业反腐倡廉建设取得新的成效。三、实施范围区属国冇企业、经济功能区、双管企业、委办局下属企业、镇属企业班了及班了成员。四、工作方法和步骤结合企业“战略风险、财务风险、市场风险、运行风险、法律风险”管理，认真查找思想道德、岗位职责、外部环境、业务流程、制度机制等“五类风险”，确定风险等级，制定防控措施，开展监督检查，实施整改修正，通过廉政风险防范循环体系实现长效管理。(-)查找风险点。重点査找“三权九环节”风险点，即决策权、管理权、操作权行使过程中的资金使用、采购业务、销售业务、工程项1=1、检验关口、现场收发、仓储物流、员工管理、薪酬分配等重点环节风险点。风险点描述要把握三个要素：一是対廉政建设有一定的危害，二是具有可描述性，三是具有可防范性。查找风险点耍突出四个原则：个性化原则、具体化原则、公开化原则和递进化原则。各企业要从个人、科室、单位三个层面，采取自己找、领导提、职工帮、集体定，白下而上和H上而下等形式，认真查找廉政风险点，力争做到全面、具体、准确。查找个人风险点。包括三类廉政风险点：思想道徳风险、岗位职责风险、外部坏境风险。思想道德风险：主要从遵导党章党纪和工作纪律、政治理论和业务学习、思想作风和工作作风、道徳修养等方面杳找存在的或可能引发的风险。岗位职责风险：结合本部门和岗位职责要求，领导班子成员要查找可能引发不作为、乱作为、失职、渎职的风险因素，重点查找在集体决策行为和执行议事规则等方而可能存在的风险；党员干部、岗位人员查找履行职责中可能存在的风险，特别是资金流量人、业务频率高、权力和对集中的重点岗位，要认真杏找。外部环境风险：结合白身实际和岗位特点，查找对树立良好作风和履行职责过程中可能造成风险的外部因素，以及因请---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---托而违反职业操守、导致工作行为不公平不公正的外部因素。查找单位、部门风险点。包括业务流程风险、制度机制风险、外部环境风险。业务流程风险：杏找在企业管理、经营贸易、招投标、合同履行、财务管理、事项审批等方面，各项业务在操作环节、政策执行过程中存在的风险因索。制度机制风险：对现冇工作制度进行梳理，查找各项制度是否具体、管用，是否覆盖各项业务工作，是否覆盖权力运行的全过程。特别是要查找在贯彻执行“重大事项决策、重要人事任免、重大项IT安排和大额资金使川”等制度方面存在的薄弱坏节。外部环境风险：结合管理权限，查找在落实各项组织原则、政策，执行制度规定过程中可能出现的外部影响因素。（二）确定风险等级。根据企业实际，积极推进风险分级管理。在杳找风险点后，按风险发生儿率或危害损失程度，分为三个等级：高风险：涉及“三重-•大”事项，与人、财、物等有关及有口由裁量权的重点岗位，一旦发生将产生严重经济社会影响的风险。较高风险:不肓接拥有人、财、物的支配权，但可借助工作中的权力和机会谋取私利的岗位，一旦发生会在一定范围内造成社会和经济影响的风险。一般风险：不涉及人、财、...