审计通知单□日常□定期□不定期年月日审计对象审计日期审计内容配合事项董事长总经理财务总监审计监察部经理制单：注本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---
审计约定事项控制表被审计单位名称：地址委托目的联系人约定书编号电话、传真审计期间审计开始日预计收费预计完成日实际收费实际完成日报告书份数制表：主管：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---
表6－１6索引号：（审计机关名称）偏离无保留意见决策表审计期间＿＿＿项目名称：项目执行单位：偏离无保留意见的3种情况重要性程度不重要重要，但不影响财务报表整体的公允表达很重要，以至影响财务报表整体的公允表达1．审计范围限制无保留意见保留意见（范围及意见保留）拒绝表示意见2．财务报表编制偏离我国会计准则等无保留意见保留意见（意见保留）否定意见3．审计不独立拒绝表示意见（不管重要性如何）审计...
审计实施计划表被审计单位：年月日具体审计项目审计方法审计人员起止日期审计的具体内容应注意的重点问题备注主管：审计组长（主审）：编制人：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---
表2－8索引号：（审计机关名称）重要性水平评估表审计期间_____项目名称：项目执行单位：项目金额初步确定重要性金额和比例修订的重要性金额和比例备注资金平衡表当年投资完成额报表项目：审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:表2－8填表说明:1．报表项目：列出特定目的财务报表上金额大的或重要的项目2．金额：填列被审计期末资金占用总额和各报表项目相应数额。3．初步确定的重要性金额和比例：根据审计人员在审...
表2－5索引号：（审计机关名称）配套资金到位情况分析表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：资金来源年度计划到位金额年度实际到位金额年度实际占计划%未按计划到位原因无偿配套123有偿配套123合计审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---
索引号:(审计机关名称)存货审计程序表被审计企业名称:页次:1审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制存货明细表，复核其加计数是否准确，并与各存货项目明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．实施分析性复核（1）计算季度或月毛利率，并同以前年度或在各季、各月之间按照不同产品或不同生产线进行比较，检查年末存货价值的高估或低估。（2）计算季度或月存货周转率，并同以前年度或在各季、各月之间按...
索引号：（审计机关名称）存货实物盘点明细审计程序表被审计企业：仓库名称:仓库地点:审计程序执行情况说明工作底稿索引号盘点前的准备工作：1．向被审计企业了解重大存货的存放地点及存货盘点的时间、范围和方法，检查是否将对盘点范围内的所有存货进行盘点，注意被审计企业对未盘点的存货如何核实其真实性。如果有位于不同地点的若干个仓库，选择进行实物监盘和抽盘的仓库。2．如果被审计企业有由他人代管的存货...
审计工作方案表被审计部门名称审计方式编制依据计划工作时间审计主要内容和范围审计组成员组长（或负责人）：（主审）职务或职称：成员：职务或职称：审批部门经理意见：年月日总经理意见：年月日审计组长（主审）：起草人：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---
内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有：1.设立审计部，配置若干专职人员；2.附属财务部，设专职审计人员；3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专...
