请购、验收付款流程类别请购单位仓储组采购单位上级单位会计室说明请购1请购请购验收单2填请购资料请购验收单4询价并统一编号请购验收单63核准5准购请购验收单1.请购部门填写请购资料2.仓储组填前购库存资料3.经各级主管核准后送采购4.采购单位填询价资料5.由上级主管核准购买(依采购权限办理6.采购部门将各联分送有关单位(1.2联暂自存,3.4联暂存仓储)7.仓储填写验收资料后将3联及发票送采购8.采购在1.2.3联盖章验讫后将来联及...
财产请购验收单年月日编号申请单位设备名称数量规范附件件报告页需要日期年月日估计价格实际价格验收采购准购使用单位管理单位主管裁决管理单位主管申请单位主管采购初核申请人申请人财产编号日期日期日期日期设备请修验收单编号申请单位设备名称设备编号类别□机器设备□辅助机具□仪器□车辆□房屋水电□办公用品故障状况故障时间需要日期□尽速□年月以前维护人员意见批示验收核准单位使用单位维护单位裁决维护单位主管申请...
办公用品请购管理规定为了加强公司的办公用品请购及管理，保障公司员工正常生产和办公，控制公司办公用品使用，节约经费开支，并使公司办公用品请购的管理规范化、条理化、制度化，制定本规定。本规定所指办公用品请购是指日常办公文具、劳保用品、卫生用品、后勤用品、活动用品、仓库易耗品的请购。一、办公用品申购流程及规范1、公司各部门需要物品时应先填写“物品请购单”，请购单上要注明申请部门、需用日期、...
