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ERPERP系统系统KLKL公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势...
品红楼谈管理说内控（企业文化）贵为皇妃，玉楼金阙，富丽堂皇，司空见惯。然而，当贾妃回到娘家，始进“天上人间诸景备”的大观园，竟自在轿内默默叹息奢华过费。游幸当中，她劝家人：“以后不可太奢，此皆过分之极。”临别之际，她紧紧拉住贾母、王夫人的手，再四叮咛：“倘明岁天恩仍许归省，万不可如此奢华靡费了。”贾妃直言，天性使然，身份使然，不得不说。面对告诫，贾府却不能当真。如果真有下一次归省的话，哪怕是砸...
内部会计控制在内控风险防范中的应用孙翠萍（马鞍山供电局，安徽马鞍山243000）［摘要］内部控制风险是企业在运行过程中普遍存在的风险企业如果没有完善的内部会计控制制度。就可能导致内控风险的发生，给企业带来巨大的损失。凶此，如何有效防范内控风险。对企业的牛存发展是至关重要的。每一个企业都要建立、健全内部会计控制制度。从内部会计控制的方式和方法等方血进行管理，故大限度地避免市此给企业造成的损失。通过切实...
ERPERP系统系统KLKL公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势...
ERPERP系统系统KLKL公司公司企业内控业务流程指导说明书企业内控业务流程指导说明书我的点评:这份详细的ERP内部控制标准业务流程,是我一个朋友做过的ERP项目,资料我已经修改掉必要的敏感字段.作为一名公司或集团的内控人员,其职责范围远远超过了一般财务会计,必须对其采购/销售/生产/物流/财务控制等整体进行把握与流程管理规划,而ERP的实施正是采用一套综合的软件来整合每个部门的信息.ERP无论成功率失败的高低,是个必然的趋势...
商业银行内控文化建设及内控制度问题及策略中图分类号：F830.33文献标识码：A文章编号：1006-3544(2014)06-0053-02近年来，在同业竞争日趋激烈、市场风险不断加大的形势下，各家商业银行对内部控制的重视程度都不断提高，但作为业务竞争的主战场和风险防控最前哨的基层行，在贯彻落实内控制度的过程中，由于执行力不足导致的案件及风险事件屡有发生，不仅影响了商业银行业务的快速发展，而且极易成为引发金融机构各...
企业内控管理中ERP软件系统的应用策略分析熊秋萍[摘要]在企业现代化经营管理和发展中，内部控制管理是最为重要的工作，是能够确保企业顺利运行以及发展的关键部分。而ERP软件系统是能够对企业内部业务流程进行有效控制和管理的重要软件，可以满足企业内控信息化以及现代化的发展要求，使企业管理者能够提高自身管理效率以及管控质量，为企业自身良好发展奠定基础保障。结合实践经验，只有提升企业内控管理水平，才能有效提高企...
企业财务内控精细化管理的强化要点研究刘哲[摘要]当前，企业财务内控精细化管理中依然面临很多问题，包括对财务内控精细化管理的认识不足、财务内控精细化管理的流程不健全以及缺乏财务内控精细化管理的监督程序等。为了有效解决这些问题，必须要深化对财务内控精细化管理的认识，构建科学的内控管理流程，加强财务内控监督等。[关键词]财务内控;精细化管理;监督程序doi：10.3969/j.issn.1673-0194.2021.04.026[]F275[]A[]1673-...
事业单位政府采购内控管理制度第一章总则第一条为了发挥部门集中采购的优势，满足特殊要求采购项目的需要，提高我市政府采购的效率和效益，根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定，结合我市实际，制定本办法。第二条部门集中采购，是指纳入市级政府采购管理的单位，由本单位组织实施属于部门集中采购范围的采购项目的行为。各单位在实行部门集中采购时，其采购方式及委托的采购代理机构等审批手续...
[内控工作方案]环境局关于加强内部控制工作实施方案[内控工作方案]环境局关于加强内部控制工作实施方案为深入贯彻落实省财政厅、市财政局、县财政局关于加强财政内部控制工作的文件精神，切实提高我局风险防控能力和内部管理水平，现提出如下实施方案：一、指导思想贯彻落实依法治国基本方略，全面推进依法行政，有效管理中存在的各类风险，建立健全内部约束机制。以落实好权责一致、有效制衡为核心，体现分事行权...
[内控工作方案]环境局关于加强内部操纵工作施行方案[内控工作方案]环境局关于加强内部操纵工作施行方案为深化贯彻落实省财政厅、市财政局、县财政局关于加强财政内部操纵工作的文件精神，实在提高我局风险防控才能和内部治理水平，现提出如下施行方案：一、指导思想贯彻落实依法治国根本方略，全面推进依法行政，有效治理中存在的各类风险，建立健全内部约束机制。以落实好权责一致、有效制衡为核心，表达分事行权...
地税局内控机制建设实施方案地税局内控机制建设实施方案为进一步推进惩防体系建设，探索对税收执法权和行政管理权的制约和监督化解在税收执法和行政管理中的各类风险,实现权力规范、透明、高效运行，促进地税事业健康发展。根据省、市局的有关要求，我局决定全面推进内控机制建设。为此特制定本方案。一、指导思想以党的十七大和十七届四、五中全会精神为指导，全面贯彻落实科学发展观紧紧围绕税收工作中心，按照注...
国税局部门内控机制建设实施方案根据?国家税务局部门内控机制建设工作方案?〔桂国税党组字〔〕号〕精神，为了强化对税收执法权和行政管理权的内部监督和制约，全面推进部门内控机制建设，进一步标准国税干部公务行为，有效防范和减少干部不廉行为的发生，特制定本实施方案。一、指导思想按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监督制约，在深入排查廉政...
附件：县联社（农合行）内控执行类个人金融业务考核实施细则一、考核内容（一）理财业务1.售前行为（1）理财管理及销售人员未按照监管要求持证上岗；（2）理财产品宣传材料未在醒目位置提示客户，“理财非存款、产品有风险、投资须谨慎”；（3）销售人员将理财产品作为存款进行宣传销售。2.售中行为（1）销售人员未审查客户有效身份证明材料、辅助证明材料及交易介质，向客户提供的销售文本不齐全、完整；（2）销售...
探讨医院物业外包服务的内控建设王琪[摘要]随着医院内部控制建设要求的不断提高，外包服务作为内控建设的重要环节，需要在识别风险的前提下，针对物业外包服务的各个环节，制定风险应对措施，以实现内控建设的目标。基于此，本文探讨医院物业外包服务的内控建设。[关键词]物业外包；内部控制；医院doi：10.3969/j.issn.1673-0194.2017.18.069[]R197.32[]A[]1673-0194（2017）18-0111-021物业服务外包殛内部控制概述服务外包是指...
基于Aris平台的内控业务流程管理信息系统的设计与构建摘要：良好的内控体系是企业顺利实现经营目标的保证。业务流程管理是企业信息化的主要组成部分。文章通过分析和比较，指出了内控业务流程管理信息系统对现代企业高效内控体系建立的必要性，并详细给出了基于Aris相关产品平台的内控业务流程管理信息系统的设计与构建过程。关键词：内控；业务流程管理；内控业务流程管理系统；ARIS：TP319文献标识码：A:1006-8937(2016)08-00...
从“供给侧”新政谈小微企业内控建设摘要：“供给侧改革”是党中央结合我国经济发展新常态和具体国情来推进的一项重大改革措施，其中“补短板”作为供给侧改革的五大任务之一，引发高度热议。小微企业作为我国市场最具活力的部分，近年来发展迅猛。但小微企业内控短板也使其发展面临重重障碍。结合我国目前大力推进的“供给侧”改革与我国小微企业的发展现状，从内部控制的五个基本要素出发，逐步分析小微企业内控短板的产生原...
中小企业财务内控制度问题研究李莉【摘要】随着我国国民经济的发展，中小企业在国民经济的发展中占据了越来越重要的地位。与此同时，中小企业在营业中所存在的问题也随之突显，尤其是在企业财务管理体系上存在明显的不足。如何加强中小企业的财务管理，已经成为当前金融行业关注的热点问题，这也是提高中小型企业生存问题的关键所在。【关键词】中小企业国民经济财务管理内控制度一、中小企业财务内控制度的重要性随着经济全球...
企业内控制度的一般性问题及创新路径研究张红[摘要]企业内控制度是为了确保企业运行有序、安全有效而设计的制度。虽然我国企业目前的内控制度取得了较多成绩，但也存在不少问题。因此，文章将对企业内控制度的一般性问题进行分析，并提出企业内控制度的创新路径。[关键词]内控制度；问题；创新路径[DOI]10.13939/jki.zgsc.2017.35.1511企业内控制度概述企业的有效运行离不开一个有效的运作系统，而一个系统里包括了各种各样的成...
