表2－8索引号：（审计机关名称）重要性水平评估表审计期间_____项目名称：项目执行单位：项目金额初步确定重要性金额和比例修订的重要性金额和比例备注资金平衡表当年投资完成额报表项目：审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:表2－8填表说明:1．报表项目：列出特定目的财务报表上金额大的或重要的项目2．金额：填列被审计期末资金占用总额和各报表项目相应数额。3．初步确定的重要性金额和比例：根据审计人员在审...
表2－5索引号：（审计机关名称）配套资金到位情况分析表审计期间＿＿＿＿＿项目名称：项目执行单位：资金来源年度计划到位金额年度实际到位金额年度实际占计划%未按计划到位原因无偿配套123有偿配套123合计审计人员：审计日期：复核人员：复核日期：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---
索引号:(审计机关名称)存货审计程序表被审计企业名称:页次:1审计程序执行情况说明工作底稿索引号1．取得或编制存货明细表，复核其加计数是否准确，并与各存货项目明细账、总账和报表有关项目进行核对。2．实施分析性复核（1）计算季度或月毛利率，并同以前年度或在各季、各月之间按照不同产品或不同生产线进行比较，检查年末存货价值的高估或低估。（2）计算季度或月存货周转率，并同以前年度或在各季、各月之间按...
索引号：（审计机关名称）存货实物盘点明细审计程序表被审计企业：仓库名称:仓库地点:审计程序执行情况说明工作底稿索引号盘点前的准备工作：1．向被审计企业了解重大存货的存放地点及存货盘点的时间、范围和方法，检查是否将对盘点范围内的所有存货进行盘点，注意被审计企业对未盘点的存货如何核实其真实性。如果有位于不同地点的若干个仓库，选择进行实物监盘和抽盘的仓库。2．如果被审计企业有由他人代管的存货...
审计工作方案表被审计部门名称审计方式编制依据计划工作时间审计主要内容和范围审计组成员组长（或负责人）：（主审）职务或职称：成员：职务或职称：审批部门经理意见：年月日总经理意见：年月日审计组长（主审）：起草人：---本文来源于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---
内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有：1.设立审计部，配置若干专职人员；2.附属财务部，设专职审计人员；3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专...
某某油田服务股份有限公司内部审计管理规定第一章总则第一条为进一步加强公司内部审计工作，强化企业管理，加强内部监督,促进廉政建设，根据中华人民共和国《审计法》及《中国海洋石油总公司内部审计制度实施规定》,结合公司的具体情况，特制定本规定。第二条公司内部审计是中国海洋石油总公司（以下简称总公司）审计体系的组成部分、接受总公司审计部指导。内部审计是公司实施内部监督、依法检查会计帐目及其相关...
北京首都旅游集团有限责任公司首旅发[2005]57号关于印发北京首都旅游集团有限责任公司监察审计工作管理制度的通知各二级公司及下属企业、直属企业：经集团董事会研究同意，现将《北京首都旅游集团有限责任公司廉政工作条例》、《北京首都旅游集团有限责任公司信访工作办法》、《北京首都旅游集团有限责任公司监察工作制度》、《北京首都旅游集团有限责任公司效能监察实施办法》、《北京首都旅游集团有限责任公司内...
首创集团内部审计证据编审办法第一条为了规范集团内部审计部门和审计人员收集、使用审计证据的行为，保证审计工作质量，根据《北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定》，制定本办法。第二条本办法所称审计证据，是指集团内部审计部门和审计人员获取的用以说明审计事项真相，形成审计结论基础的证明材料。第三条审计证据有下列几种：（一）以书面形式存在并证明审计事项的书面证据；（二）以实物形式存在...
大唐集团制〔2005〕56号关于印发《中国大唐集团公司内部审计管理办法》的通知集团公司各分支机构、子公司，各直属企业：为规范集团公司内部审计工作，强化内部监督和风险控制，根据《中央企业内部审计管理暂行办法》（国务院国资委2004年第8号令）、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署2003年第4号令）及集团公司的有关规定，制定《中国大唐集团公司内部审计管理办法》。现印发给你们,请遵照执行。附件：中国...
某某油田服务股份有限公司内部审计管理规定第一章总则第一条为进一步加强公司内部审计工作，强化企业管理，加强内部监督,促进廉政建设，根据中华人民共和国《审计法》及《中国海洋石油总公司内部审计制度实施规定》,结合公司的具体情况，特制定本规定。第二条公司内部审计是中国海洋石油总公司（以下简称总公司）审计体系的组成部分、接受总公司审计部指导。内部审计是公司实施内部监督、依法检查会计帐目及其相关...
内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化，法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有：1.设立审计部，配置若干专职人员；2.附属财务部，设专职审计人员；3.不设机构，专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划，逐步形成多层次，多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质，审计专...
首创集团内部审计方案编审办法第一条为了规范集团内部审计方案的编制、审核、调整和实施，实现审计目标，保证审计工作质量，根据《北京首都创业集团有限公司关于内部审计工作的规定》，制定本办法。第二条本办法所称审计方案，是指集团内部审计部门为了能够顺利完成审计任务，达到预期审计目的，在实施审计前对审计工作所作的计划和安排。第三条集团内部审计部门在实施审计前，应当制定审计方案。第四条审计方案包...
齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度第一章总则第一条为建立健全公司内部审计制度，加强内部审计工作，根据《中华人民共和国审计法》、审计署《关于内部审计工作的规定》，制定本制度。第二条内部审计是实施内部监督，依法检查会计账目及相关资产，监督企业财务收支真实性、合法性、效益性的活动。第三条公司实施内部审计制度，以促使各职能部门和生产车间加强内部管理，遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制...
内部审计管理办法（01）第一章总则第一条为加强内部审计工作，健全内部审计制度，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》（审计署4号令）、国家烟草专卖局《关于加强烟草行业内部审计工作的意见》（国烟办［19991676号印发）等，结合公司实际情况，制定木办法。第二条本办法适用于山东鲁烟莱州印务有限公司内部。第二章审计机构和审计人员第三条内部审计工作在本单位主要负责人的直接领导...
内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有：1.设立审计部，配置若干专职人员；2.附属财务部，设专职审计人员；3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计专...
XX县内部审计优秀项目评选办法第一条为推动我县内部审计工作发展，促进各内审机构规范审计行为，提高审计质量，提升审计成果，根据《中国内部审计准则》和《XX省内部审计工作规定》等有关规定,结合我县实际，特制定本办法。第二条全县各单位内部审计机构上一年度实施完毕并按时完成立卷归档的审计项目，参评优秀审计项目适用本办法。第三条优秀项目的评选工作由XX县内部审计协会秘书处组织实施。第四条优秀项目评选...
XX市XX集团有限公司内部审计管理办法第一章总则第一条本办法适用于XX市XX集团有限公司（以下简称公司）及下属各分公司、控股子公司、各项目办建设管理办公室（一下简称项冃办）。第二条为加强对公司及下属分、子公司、各项目办的内部监督和风险控制，规范公司内部审计工作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，根据国家有关法律法规以及《XX市国有公司内部审计管理暂行办法》，并结合...
54内部审计管理办法第一章总则第一条为了加强公司内部审计监督，使审计工作制度化、法制化，根据国家审计法规结合实际情况，特制定本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有：1.设立审计部，配置若干专职人员；2.附属财务部，设专职审计人员；3.不设机构、专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据发展规划，逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。第三条内审人员应具有一定的政治素质、审计...
02内部审计管理办法范文第一章总则第一条为了加强公司经营管理，充分发挥内部审计监督作用，使审计工作制度化、规范化，根据国家审计法规并结合公司实际情况，特制订本办法。第二章审计机构和人员第二条内部审计机构和人员方案有。1．设立审计部，配置若干专职人员。2．附属于财务部，设专职审计人员。3．不设机构和专职人员，聘请外部兼职审计人员。公司根据自身发展规划，逐步形成多层次，多功能的审计监督体系。...
