奶酪公司内部控制的基本框架方案目录一、公司简介2公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、公司治理的定义3三、公司治理的特征9四、起步和探索阶段12五、发展与创新阶段14六、内部控制的演进16七、内部控制的起源29八、内部控制的局限性32九、内部控制的重要性35十、内部控制与企业风险管理的关系分析38十一、企业风险管理41十二、项目基本情况50十三、组织架构分析53劳动定员一览表53十四、法人治...
锂公司内部控制的基本框架方案目录一、公司基本情况2二、项目概况3三、内部控制的起源6四、内部控制的演进8五、公司治理的定义22六、公司治理的特征28七、公司治理的产生及动因31八、企业的演进41九、内部控制的重要性46十、内部控制的局限性49十一、内部控制的相关比较52十二、企业内部控制规范的基本内容56十三、法人治理67十四、SWOT分析77十五、人力资源配置83劳动定员一览表84十六、发展规划85一、公司基本情...
全面风险管理下的电力科学研宄院内部控制体系研究左义李晓辉韩道琴(1,吉林省电力科学研究院有限公司2,吉林财经大学会计学院)中图分类号：G71文献标识码：A文章编号：ISSN1004-1621(2013)11-048-03各种事物的发生发展是内外因井同作用的结果，其中内部原因是决定成功与否的关键。完善的内部控制体系能够实现自我约束、监督检查，能够有效地提高风险防范的效率，增强电力科学研究院的安全性。只有以健全的内部控制体系为基础的风...
XXXX有限责任公司关于开展风险管理及内部控制评价工作的方案为了规范公司各项风险管理及内部控制制度，全面贯彻河南公司2011年全面风险管理的工作，按照集团公司《中国电力集团公司风险管理及内部控制制度》的有关要求，结合公司实际，特制订本方案。一、目的通过开展对公司风险管理及内部控制设计的完整性、遵循性、基于绩效目标的风险和风险趋势的有效性及相关业务流程进行全面的评价，客观反映公司内控制度的现...
浅谈对行政事业单位内部控制制度建设的认识摘要：财政部于2012年11月29日发布了《行政事业单位内部控制规范》，要求各级党政机关、人民团体和事业单位于2014年1月1日起执行，规范的发布与实施，必将对行政事业单位深化改革、促进管理、提高公共服务效率效果，产生深刻影响。笔者从事业单位特点出发，通过分析行政事业单位存在的问题，提出对策和建议。关键词：内部控制；突出问题；关键点；对策：F23：ADOI编号：10.14025/j.cnk...
浅谈大型国有企业内部控制中的风险管理董仲炜[摘要]企业想要取得长足的发展就需要不断调整自身管理结构、推进内部科学化发展进程，从而实现理想的管理效果。国有企业的改革与创新既是其适应新时代发展要求、响应我国全面改革的重要表现，也是拓展现有经营规模、实现良性成长的主要路径。文章结合大型国有企业的管理现状，从内部控制中风险管理的角度入手进行研究分析，以期为解决实际问题提供切实可行的建议。[关键词]大型国有...
劳动定员定额管理办法制度名称劳动定员定额管理办法受控状态编号执行部门监督部门考证部门第1章总则第1条目的为加强本公司的劳动定员与工时定额管理，充分发挥劳动定员与工时定额对生产车间管理的重要作用，提高劳动生产率和经济效益，特制定本办法。第2条劳动定员与工时定额的相关定义1．劳动定员是指承担生产任务的某一岗位所需要的人数。2．工时定额是指组织生产过程中用来衡量人员工时消耗量的具体标准和尺度。...
---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---电网有限责任公司内部控制评价管理办法目录---本文于网络，仅供参考，勿照抄，如有侵权请联系删除---1．总则1.1目的为了全面评价公司内部控制设计和运行情况，提升内部控制执行力，健全内部控制体系，防范风险，制定本办法。1.2适用范围本办法适用于公司总部及公司所属各单位。2．规范性引用文件《企业内部控制基本规范》（财会[20...
电子材料公司内部控制目录一、公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、社会责任4三、人力资源7四、我国的借鉴与创新11五、企业风险管理框架：内部环境的成熟12六、证券市场与控制权配置14七、机构投资者治理机制23八、激励机制25九、监督机制31十、沟通控制36十一、信息控制39十二、举报投诉制度49十三、举报人保护制度53十四、不完全契约理论57十五、委托代理理论59十六、公司治理原则的...
【1】下列不属于单位政府采购管理组织体系设置的是（）。A．业务决策机构B．业务实施机构C．业务分析机构D．业务监督机构恭喜，您答对了！正确答案：C【2】下列有关政府采购业务决策机构表述错误的是（）。A．行政事业单位可以成立政府采购领导小组，作为专门履行政府采购职能的决策机构B．政府采购领导小组在政府采购管理组织体系中居于领导核心地位C．政府采购领导小组为常设机构D．其成员由单位领导、政府采购归口部门、财会...
管理探索市场周刊理论研究2009年2月号企业存货内部控制存在的问题及其对策探析刘建华1,2（1,江苏农林职业技术学院，江苏句容212400;2,苏州大学商学院，江苏苏州215006）摘要：内部控制是现代企业管理的重要手段，存在于企业从事的各项经济业务事项中。企业的存货在流动资产中所占比重较大，一般在40％-60％，存货利用和保管情况的好坏和管理效率的高低对企业的财务状况影响很大。本文主要以存货为例来分析企业的内部控制，分析...
现代企业内部控制-内部控制怎么做?内部控制制度是现代企业管理的重要手段。不断完善企业内部控制制度，对于防范舞弊，减少损失，提高资本的获利能力具有积极的意义。笔者对内部控制制度的相关问题进行了思考，现成拙作，求教同仁。一、内部控制必须逾越的几个难点一项好的内控制度，应该达到以下标准。其一，控制触角涉及企业经营的各个环节和各个方面，没有留下控制死角。也即企业的各项经营管理活动均纳入了内部控制范围。其...
第六届中国交通运输财务与会计学术研讨会论文征文论文题目:交通运输行业内部控制制度的几点思考姓名：张泳通讯地址：济聊馆高速公路聊城服务区邮政编码：252000联系电话：0635—8525598日期：2011年6月20日摘要内部控制是一个古老而又重满活力的话题，建立内部控制制度的目的就是要回避风险，在企业内部建立一套自我调节、自我约束的控制系统。内部控制制度是社会经济发展到一定阶段的产物，是现代企业管理的重要手段。环境的变...
关于我国中小企业内部控制问题的探讨摘文：曹敏德完成日期2012年4月15日目录一、前言二、企业内部控制的现状三、影响中小企业内部控制不健全的因素四、改善中小企业内部控制的对策五、结语【摘要】：内部控制是企业各项管理工作的基础是企业持续发展的保证内部控制制度在企业中具有核心地位。中小企业也不例外。中小企业在我国国民经济中占据重要位置，在一定程度上，中小企业促进了我国国民经济的发展，尽管如此，中小企业还没...
DOC格式论文，方便您的复制修改删减中小型企业内部控制的现状及对策（作者:___________单位:___________邮编:___________）随着经济全球化的到来，社会经济环境发生了很大的变化，这必然要求企业在加强经营管理的同时，必须健全内部控制制度。因此建立和完善符合现代企业经营管理理念的内部控制制度已成为当务之急，只有通过内部控制制度的变革与创新，通过内部相互牵制、相互制约，才能确保企业经济健康有序的发展。内部控制制...
浅谈事业单位内部控制对会计监督的影响唐建辉荣昌县仁义镇仁北中心小学402472摘要：当我国经济正处于经济体制转型的关键时期,现行的会计行业的监督体系,还有一些缺陷,导致我国部分事业出现了很多会计信息失真等监督不力的情况。因此,事业内部必须注重内部控制对会计监督的影响。为了更好地规范事业单位会计行为,提高事业单位会计信息质量,加强事业单位会计内控与监督已成为事业单位工作中一项非常重要的内容。关键词：企事业单...
企业内部控制环境中人力资源管理风险及控制措施摘要：内部控制环境是企业建立与实施内部控制的基础，人力资源政策是影响企业内部环境的关键因素。一个良好的人力资源政策，能够有效地促进内部控制在企业中顺利实施，并且合理保证企业实现战略目标。关键词：人力资源；管理风险；控制措施abstract:theinternalcontrolenvironmentisaenterpriseestablishandimplementtheinternalcontrolfoundation,thehumanresourcespolicyistoinf...
南京银行股份有限公司20xx年度内部控制自我评估报告8600字南京银行股份有限公司20xx年度内部控制自我评估报告南京银行股份有限公司按照《中华人民共和国证券法》，以及中国证券业监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会和上海证券交易所的规定和要求，基本建立了对公司各项经营管理活动有效实施风险识别、计量、评估、监测和缓释的内部控制体系，并逐年稳步推进《企业内部控制基本规范》的实施和评价，使之在业务实践中持续...
独立审计具体准则第９号——内部控制与审计风险（一九九六年十二月二十六日中国注册会计师协会）第一章总则第一条为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制，评估审计风险，提高审计效率，保证执业质量，根据《独立审计基本准则》，制定本准则。第二条本准则所称内部控制，是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、...
独立审计具体准则第９号——内部控制与审计风险（一九九六年十二月二十六日中国注册会计师协会）第一章总则第一条为了规范注册会计师在会计报表审计中研究与评价被审计单位的内部控制，评估审计风险，提高审计效率，保证执业质量，根据《独立审计基本准则》，制定本准则。第二条本准则所称内部控制，是指被审计单位为了保证业务活动的有效进行，保护资产的安全和完整，防止、发现、纠正错误与舞弊，保证会计资料的真实、合法、...
