质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）受审核部门：编制人/日期：批审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规审核日期：ISO9001条款检查内容是否适用参考文件检查方法提问4.2.1总则◆组织是否有文化的质量管件？理体系相关文是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？◆与质量管理体系相关的文件有多符合标准的要求？◆与受审部门件有多少？◆组织结构图、质量方保存完好？◆电子形式文件的使效？◆质量管理体系文件是否覆...
附件：证券业务内部审核办法（试行）1、本办法适用于本所总部及各分所的证券业务。2、本办法所称证券业务，包括公司首次发行股票与上市业务、上市公司证券发行业务、上市公司购并重组业务、基金公司设立与基金发行业务、企业债券发行业务、短期融资券与中期票据发行业务、金融债券发行业务，以及其他需要报送主管部门或监管机构审批、核准、备案并需要律师出具法律意见书的公司业务与证券业务。3、本办法适用于所内律师从事的境...
上海市内部安全防范工作的若干规定（1983年7月2日上海市人民政府批转）第一条为了加强工厂、商店、机关、学校、医院和科研所等企业事业单位内部的女全防范工作，推进社会治安的综合治理,确保国家、集体、个人财产和职工群众人身安全，维护生产、工作和生活秩序，保障社会主义物质文明和箱神文明建设的顺利进行，特制订木规定。第二条各单位应把加强安全防范措施，整顿内部治安秩序，保卫内部安全，作为管理工作的组成部分，列入...
内部员工介绍奖励办法1.目的：为满足公司业务发展需要，提高招聘效率，活跃企业氛围，增加员工队伍的稳定性以及激发员工内部介绍及新人报到的积极性，同时促进整个公司和谐稳定的发展。2.适用范围：本办法适用于除行政人事部以外的公司所有部门。3.职责：3.1人事课：负责对奖励对象登记、提报及手续和流程的办理。3.2副总经理：负责对奖金申报的核准；3.3财务部：负责对奖金的发放。4.内容4.1介绍人资格除行政人事部所有人员、...
煤矿采掘单位内部市场化实施暂行办法..m一、组织领导为加强内部市场化运作的实施管理，矿成立内部市场化运作领导小组。矿长任组长，经营副矿长任副组长，其他矿领导及企管、财资、供管、机电等相关部室和单位负责人为领导小组成员。领导小组下设办公室，办公室设在企管部考核核算组，某某同志兼任办公室主任。二、内部市场化运作基本原则（—）坚持内部市场管理、实行价格结算的原则。（二）坚持内部有偿服务的原则。（三）坚持...
公司内部管理制度之资金管理办法资金管理办法1资金管理办法第一条为加强对公司系统内资金使用的监督和管理，加速资金周转，提高资金利润率，保证资金安全，特制定本规定。第二条管理机构：（一）公司设立资金管理部，在财务总监领导下，办理各二级公司以及公司内部独立单位的结算、贷款、外汇调剂和资金管理工作。（二）结算中心具有管理和服务的双重职能。与下属公司在资金管理工作中是监督与被监督，管理与接受管理的关系，在...
公司内部补充医疗保险管理办法公司内部补充医疗保险管理办法1．为提高公司职工和退休人员的医疗保障水平，减轻个人负担，保证医疗保险制度的平稳过渡，根据《北京市基本医疗保险规定》和我公司的具体情况，制定本办法。2．公司补充医疗保险是基本医疗保险的补充形式，建立补充医疗保险的目的，在于解决职工和退休人员基本医疗保险及大额医疗互助费用支付之后，需个人自付的医疗费用负担过重的问题。3．为合理使用补充医疗保险费...
合同编号：2022—xx—x公司内部稽核办法甲方：乙方：签订时间：签订地点：公司内部稽核办法第一章总则1.目的为加强对本公司的财务管理，财务部可以随时指定适当人员对本公司各部门及各下属营业单位进行稽核工作。稽核人员对于所审核的事项，应负责任，必要时在有关账册簿据上签章。2.范围本公司稽核业务范围定为账务、业务、财务、总务、监验五项，除另有规定外，悉以本办法规定办理。3.稽查方式3.1稽核人员除依照规定审核各单...
新时期我国企业内部审计工作的定位与前景［摘要］我国正处于经济社会转型期，企业面临较为严峻的市场环境和金融环境，企业改制、产业结构的调整和经营机制的转换都在客观上对企业的内部审计工作提出了更新的要求，因此，在新时期我国企业要重新定位内部审计工作。本文重点探讨这一内容，并对内部审计工作前景进行展望。［关键词］内部审计；功能定位；前景1我国企业新时期内部审计工作的定位1.1内部审计工作的职能定位新时期我...
内部治理视角下的企业集团领导干部经济责任审计[摘要]企业集团领导干部经济责任审计对客观评价领导干部、维护国家和企业利益、提升企业经营管理水平具有重要意义。针对当前工作的现状，企业集团开展内部治理过程中应当加强对审计工作的重视，健全内部经济责任审计制度，规范审计指标体系，并组建专业化的审计队伍，从而为企业长远发展提供有力支撑。[关键词]内部治理；企业集团；领导干部；经济责任审计[DOI]10.13939/jki.zgsc....
关于加强区人社局行风建设内部督查的通知范文某某字〔2022〕号关于加强区人社局行风建设内部督查的通知局各科室：为全面贯彻落实省、市关于作风建设决策部署和人社部、省人社厅关于加强人社系统行风建设的工作要求，根据xx市人力资源和社会保障局《关于进一步加强全市人社系统作风建设工作方案》文件精神，全面整治作风建设“怕、慢、假、庸、散”突出问题，现就加强区某某局行风建设内部督查明确如下：一、明确督查对象。内部...
国有企业内部经济责任审计存在问题和对策分析甘美泉摘要：国有企业内部经济责任审计作为审计工作的第一道防线，应充分发挥其审计的监督作用，从源头遏制企业的不规范行为，使内部审计和外部审计形成联动机制，提高国有企业审计工作效率。本文通过分析发现，国有企业内部经济责任审计仍存在审计滞后性、缺乏独立性、责任界定不明和结果运用不充分等问题，并提出了几点改进措施。关键词：国有企业;内部审计;经济责任一、引言近年...
公司内部资源调查报告篇一：xxx公司内部管理调研报告********有限公司内部管理调研报告【摘要】报告分析了********有限公司的家族企业在企业的发展过程中管理模式的种种弊端及其原因，提出了应塑造良好的企业文化，加强管理创新意识，明确管理制度，以提升家族企业的管理，以便家族企业能更好的得到发展。【关键词】家族企业；企业文化；管理创新意识中国的传统文化决定了目前我国经济市场中的绝大多数企业都是以家族运营的形态...
中国经济行政单位内部报告体系探究一、研究动机与目标从公共财政体制的改革来看，财政资金的使用和管理已成为社会各界关注的重点。一方面，我国财政收入和支出都在迅速增加，行政单位预算规模越来越大，另一方面，行政单位财务严重缺乏管理，其财务管理系统和财务习惯无法提供有关行政单位财政情况的准确报告，因此，行政单位亟须加强财政资金的管理、监控、记录和报告，完善信息结构和提高信息质量，增加预算透明度。作为信息...
中小城市中心商业区内部空间结构探析中小城市中心商业区内部空间结构探析一一以盐城市为例作考：蒋海兵，王赋，门光润仃.盐城师范学院地理系，江苏盐城224002；2・上海师范人学旅游学院，上海200234）摘要：以盐城市小心商业区为例，研究了现阶段中小城市小心-商业区内部空间结构特征及其形成过程与机制.揭示了在商业区发展变化中，不同等级类型商业网点更替的“过滤性”.根据商业空间结构的形成机制，女口：聚集作用、关联效应...
农村信用社内部经济责任审计评价与成果运用刘锦摘要：基于农村金融体制改革的不断深入，农村信用社无论经营模式还是经营环境都发生了巨大的变革，相对农村信用社的各种风险也日益增多，因此加强内部经济责任审计对提高信用社管理水平，促进农村金融市场健康发展具有重要的现实意义。基于农村信用社内部经济责任审计的重要性阐述农村信用社内部经济责任审计评价的现状及存在的问题，最后针对这些问题提出针对性的解决对策。关键...
试卷一注意：“一”和“二”中，带括号的是多音字词，括号里的内容规定了该字词只能有一个读音。读这些字词时不要音变，也不需要把括号里的内容读出来。一、读单字（共10分）（限时3分钟）米鸵缆丛逢张颜日逃勾（勾结）冲（冲洗）扉侠洒人买缺促瓜织活（活动）坠揪汽馆略腮唤新纳夹（夹杂）井删淡蛰独叫很壮犒卷（卷尺）膜后昆絮赏萍描被等冒（冒险）膘迁嘈枯杨式总糠晚铺（铺床）我堆耐鹰未甩摈瞬印相（相机）田辣骗愁婶仍鹅陨...
招商局集團公司設立﹑注銷和內部登記管理規定(2000年3月13日招商局集團總裁辦公會通過)第一章總則第一條為加強對集團所屬公司設立﹑變更和注銷及內部登記工作的管理﹐特制定本規定。第二條本規定所提及的集團所屬公司包括集團所屬各級實體公司和非實體公司。集團所屬實體公司系指集團及其下屬公司投資持有的，從事商業或生產經營性活動的各級全資或參資公司﹔集團所屬非實體公司系指集團及其下屬公司持有的，不直接從事商業或生...
区队平安目标内部市场化实施方法区队平安目标内部市场化实施方法为仔细做好区队平安工作，强化系统抓、抓系统，谁分管、谁负责的管理原则，用平安目标内部市场化方法激发班组长参与平安管理的主动性和主动性，做好平安绩效考核工作。结合区队实际状况，特制订本方法。一、平安商品区队依据指标定额对班组初步建立工伤事故、三违、隐患、质量标准化、平安学习、文明生产等平安商品市场。三、平安商品价格体系将班组长在平安管理...
【七项目内部市场经营预算管理办法】项目预算管理办法内部市场预算管理办法一、内部市场预算编制管理预算编制由建安公司预算科统筹安排，项目部预算员负责编制本项目部施工工程的预算，工程量大、甲方要求紧的工程预算由预算科进行协调。预算编制完成后报预算科审核、登记台帐。编制预算的几点要求：1、编制预算前要认真学习计算规则和文件规定，熟悉图纸及说明，了解设计意图。用足用活政策、规定，正确计算工程量，合理套用定...
