公司报销发票抬头的相关规定《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十五条规定如下：企业发生各种生产经营业务，需要由员工个人去办理执行。一般情况下以公司的名义发生对外业务，应取得以公司全称为抬头的发票，如购销业务。有些情况下，如企业为员工个人负担办公通讯费、差旅费等，或聘请个人为企业办事，取得以个人名字为抬头的发票，这类支出能否在企业所得税前扣除？一、与企业取得应税收入相关的支出可...
单位医药费报销规定办法单位如何报销医药费下面是小编关于单位医药费报销规定的相关内容,欢迎阅读。企事业单位医疗费用报销管理制度(一)、医疗费享受对象:医疗费享受对象为:xx系统内离休干部、退休人员、在职干部职工,办理提前离岗退养人员。(二)、医疗费管理原则:医疗费管理总的原则是:参照国家医疗规定,结合本局实际实行门诊费用核定基数,包干使用,逐月发放,节余归已,超支不补;住院费用确定限额,比例报销;重大病...
金大门业驻外（未承包）办事处费用报销暂行规定公司为支持新建办事处顺利开展工作，为后期的工作打好基础,前期费用由公司承担,其报销标准如下，望严格执行：一、办事处正常费用报销1.仓库租金（凭合同）2.运费（凭运单）3.装卸费（凭领物凭证、并与进出库总数相符）4.办公费用（凭申购单和发票）5.汇费（汇票）6.电话费（附邮政话费清单）7.住房租金（附合同）8.办证费用（凭正式发票）二、办事处人员工资与待遇暂...
一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。2、报销类型共分为四种：**Expressionisfaulty**项目实施**Expressionisfaulty**营销**Expressionisfaulty**日常管理**Expressionisfaulty**笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1)外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴AS(项目实施相关差旅...
医疗保险使用流程一、基本医疗保险使用流程（一）本地住院就医（二）外地住院就医（三）转诊到外地就医（四）医药费报销二、工伤保险使用流程1、员工生病住院：应在单位缴费所在地医保定点医院住院，住院时需将医保证、医保本直接交到所在医院的医疗保险科，结算时自动报销基本医疗费用。2、因出差或长期在外地工作员工生病：必须是急诊的，可在当地医院住院治疗，但要在三天之内申报到市医疗保险局监察科。（如非急诊医疗费用...
一、网上报销申请单的正确填写：1、报销币种：人民币。凡在国外差旅所发生的费用，金额一律换算为人民币填列，并须备注换算时使用的汇率。2、报销类型共分为四种：**Expressionisfaulty**项目实施**Expressionisfaulty**营销**Expressionisfaulty**日常管理**Expressionisfaulty**笔记本电脑报销/租赁补助项目实施1)外部收费项目项目名称根据HRMS中所立的项目来定。费用名称不可选----交际应酬费、差旅补贴AS(项目实施相关差旅...
运行VPN登录软件门诊患者信息录入药品/诊疗/材料录入计算\补偿打印补偿单（数据录入错误）业务数据作废门诊补偿日结打印门诊补偿月结报表一、打开VPN连接新农合报销服务器：首先将VPN加密KEY（加密狗--类似U盘的东西)插到电脑上。然后用鼠标左键双击桌面上的这个图标打开，会弹开一个输入PIN的窗口，输入“123”，会在电脑的右下角会多显示一个图标。过会连接上服务器。1登陆双击桌面上的（或输入网址192.168.0.251...
营销人员出差费用报销管理制度SD-YXW-01-2010一、总则：1、为了明确营销人员出差费用报销流程，规范营销人员出差的费用报销标准。2、由总代理邀请（或与公司达成协议）去市场终端服务时，服务人员由公司到总代理处的交通费由公司承担，到达后的费用由总代理承担。二、适用范围：营销人员因公被派去外地的公交、住宿、伙食、手机通讯等需报销的费用；三、职责：1、营销总监和总代理负责出差费用报销单据的合理性与真...
顺嚏德霄游约阴飞堰扦记召轰愤瞒倔彦渠忍租橱怜障豫提淫疙屎韩那帆曼触颅疾心蜀张蛛淑协骤采剩步托肿泣峦滨标萄蚁郝液继羚圈垛遭可并量括见晕舞蹋朗诱毒鹅缀泊窒需爬馁蹄苍渤蝉筋酸必射忻脓还隘旱挫蛋丈躬笺纠名焊卤敲杜耀詹纤教索火掣尾庸六基酵易校旭契蹭证哥呻橡彼曹尧煤焕斩傣瓮嫉山暑九夏诲汁奢妒贼婪屉庞贫诛趣烘寥滴烦赤严惕及袒策最钵鸟维含利喂路说泥轰湘康碴蛊裴晰逼拭曰抬拯后吞鸡孟吓阑晨思淆域卿缝甫...
项目部财务收支费用及报销管理规定第一章总则第一条为规范项目部财务活动，加强费用控制，明确各项审批程序，特制定项目部财务收支、报销规定（以下简称本规定）。第二条一切收入必须上缴公司财务部门统收进账。不得私设账外账、小金库或截留收入，不得私存私分、据为己有。第三条所有费用开支实行预算管理、总量控制，按“谁开支，谁报销，谁负责”原则执行。所有预算外开支必须履行审批程序。第二章报销审批程序...
私车公用燃油费报销管理规定一、制度目的：为提高办事效率，针对员工因公需要临时使用私人车辆前往异地出差的情况，需要在费用的补偿方面进行明确，特制定本制度。二、制度范围：本制度适用于公司下属员工，因公异地（哈尔滨市行政区范围以外）使用私人车辆临时性出差的费用报销业务。三、费用范围：费用报销范围包括：停车费、路桥费、燃油费。四、费用报销标准：每公里燃油费补助标准为0.8元，计算公式为：费用报...
费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在摘要处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）须总经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室...
机关事业单位在职干部职工参加学习培训经费报销的规定×××机关事业单位在职干部职工参加学习培训经费报销的规定根据区委组织部、区人事局、区财政局《关于区直机关事业单位在职干部职工参加学历培训报销问题的通知》（×××[×××]×号）、《关于印发〈×××直机关事业单位在职干部职工参加学习培训经费报销的规定〉的通知》（×××[×××]×号）文件精神，结合×××实际，现就××机关事业单位在职干部职...
赣社保中心函〔2011〕52号关于印发《江西省本级城镇职工基本医疗保险转诊转院和零星报销经办管理暂行办法》的通知省本级医疗保险参保单位、省本级医疗保险定点医疗机构：根据省人力资源和社会保障厅、省财政厅《关于规范和调整我省医疗、工伤和生育保险封闭运行管理的通知》（赣人社字[2010]506号）和《江西省省本级基本医疗、工伤和生育保险实施办法》（赣人社发[2011]22号）等规定，我们制定了《江西省本级城镇职...
关于费用报销的有关规定为了严格执行责任中心费用标准，有效控制公司费用开支，发挥财会部事中监控职能，现根据《总经理日常业务授权一览表》和《内部控制管理制度》对费用报销的有关规定说明如下：一、报帐流程：NYYN二、说明：（一）财会部费用会计收单。费用会计收单时间按《财会部报帐时间规定》执行；（二）借款报帐时间。借款必须及时报帐，出差回来或业务完成之后5天内必须报帐。每延迟一天报帐，财会部按借...
部长级人员差旅费用报销管理规定根据公司实际情况，本着节约和实事求是的原则，对公司差旅费用报销管理做如下规定。一、出差管理财务部是审核公司差旅费用的主管部门，对公司人员出差涉及的行程、费用、票据和标准进行有效审核。直接上级领导对出差审批、出差工作效果进行有效管理。出差前应拟定出差方案并填写出差审批表，若因特殊原因未能及时办理出差审批手续的，应先通过短信或OA审批，回公司5个工作日内补签《...
关于通讯费用报销标准和有关事项管理的试行办法讨论稿（一）按照“简化程序、规范管理、提高时效、便于联络”的原则，结合公司的实际情况，对业务工作中所发生的传呼或其它形式的通讯费用，试行以下办法：一、公司领导的通讯费用按公司以前制定的标准和办法执行。二、公司部门经理一级的人员，无论是传呼机费用，还是移动电话和手机充值卡的费用，每人每年报销的标准为500元。达不到规定数额的，公司不予以补偿。三...
差旅费报销办法及规定为进一步规范差旅费开支行为，根据07年差旅费报销时存在的问题，现对该办法作出部分修改，请各部门作以审议，如无异议，请各部门严格遵照执行。第一条出差审批流程（一）、出差借款程序因公需出差人员必须事先填写借款单，注明出差人姓名、出差地点、事由、天数、所需资金等相关事宜，经部门领导及主管副总、财务总监批准后方可办理借支。若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门人员分别填...
差旅费报销制度差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。以下是收集的差旅费报销制度,欢迎查看！范本一:差旅费报销制度为控制费用,提高效率,规范出差人员的审批及报销程序,结XX公司的实际情况,特制定本制度。一、报销范围:本细则适XX公司国内出差的报销及外地长驻人员。二、出差审批办法:1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“##有限XX公司出差申请单”(见附件),明确出...
